МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
Инженерная школа
Кафедра Инноватики, качества, стандартизации и сертификации
Харламова Юлия Олеговна
РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СРЕДСТВ И
МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА НА ПРЕДПРИЯТИИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ
УСЛУГ
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА
по направлению подготовки бакалавров
27.03.01 «Стандартизация и метрология»,
профиль «Стандартизация и сертификация»
г. Владивосток
2019
Студент ___________________ _________
Руководитель ВКР
подпись
_________________
«_____» ________________ 20____г.
(должность, ученое звание)
_________________________________
_________________________________
(подпись)
«Допустить к защите»
(ФИО)
«______»________________20___г.
Руководитель ОП __________________________
( ученое звание)
___________ ____________________ _________
(подпись)
(фио)
«______»________________ 20____г
Консультант по ___________________
_________________________________
Зав. кафедрой _____________________________
«______»________________20___г.
( ученое звание)
(подпись)
(ФИО)
___________ ______________________________
(подпись)
(фио)
«______»________________ 20____г
Консультант по___________________
_________________________________
(подпись)
(ФИО)
«______»________________20___г.
В материалах ВКР не содержатся/содержатся
(нужное подчеркнуть)
сведения,
составляющие
государственную
/коммерческую тайну и подлежащие экспортному Консультант по ___________________
контролю
_________________________________
(подпись)
(ФИО)
Уполномоченный по экспортному контролю
___________________________________________
«______»________________20___г.
(подпись)
(ФИО)
«______»________________20___г.
Пройден нормоконтроль
_________________________________
(подпись)
(ФИО)
«______»________________20___г.
Защищена в ГЭК с оценкой___________________
Секретарь ГЭК
____________ _________________
подпись
И.О.Фамилия
«_____» ________________ 20____г.
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
Инженерная школа
Кафедра Инноватики, качества, стандартизации и сертификации
УТВЕРЖДЕНО
Руководитель ОП канд. физ.-мат. наук., проф.
(ученая степень, должность)
_____________
(подпись)
__О.А. Чуднова _
(ФИО)
«____» __________ 20__ г.
Заведующий кафедрой канд. экон. наук, доц.
(ученая степень, звание)
_______________
Т.Ю. Шкарина
(подпись)
(ФИО)
«____» _________ 20___ г.
З А Д А Н И Ена выпускную квалификационную работу
Студентке
Харламовой Юлии Олеговне
Группа
Б3423
1. Наименование темы Разработка процедуры по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса на предприятия телекоммуникационных
услуг
2. Основания для разработки
Приказ по инженерной школе № Сд – 218 от 24.12.2018
3. Источники разработки
Материалы научно-исследовательской практики
4. Технические требования (параметры)
Федеральный закон от 7.07.2003 № 126-ФЗ_
«О связи», ГОСТ Р 53731-2009 «Качество услуг связи. Термины и определения»
5. Дополнительные требования
Внутренние нормативные документы предприятия
6. Перечень разработанных вопросов
Характеристика и сертификация услуг связи
анализ нормативно-законодательной базы подходов к оценке, контролю и обеспечению
качества в области телекоммуникационных услуг, анализ средств и методов контроля
качества, диагностика проблемных мест технологического процесса, разработка карты
несоответствий для проблемных мест, применение средств и методов контроля качества
технологического процесса, процедура по применению средств и методов контроля качества
технологического процесса
7.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных плакатов)
33 таблицы, 19 рисунков
КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
№
п/п
Наименование этапов ВКР
Введение
1
1.1
1.2
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Контроль и обеспечение качества в
области
телекоммуникационных
услуг
Характеристика и сертификация
услуг связи
Анализ нормативно-законодательной
базы подходов к оценке, контролю и
обеспечению качества в области
телекоммуникационных услуг
Анализ средств и методов контроля
качества
Анализ деятельности МРФ «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком»
Характеристика МРФ «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком»
Анализ общей деятельности МРФ
«Дальний
Восток»
ПАО
«Ростелеком»
Анализ деятельности предприятия в
области технологического процесса
согласно регламенту бизнес-процесса
«БП.ОП.02. Продажа и подключение
услуг»
Анализ деятельности предприятия в
области технологического процесса
«Прием обращения клиента и
проверка технической возможности в
электронной базе данных»
Разработка
процедуры
по
применению средств и методов
контроля качества технологического
процесса
Диагностика
проблемных
мест
технологического процесса
Разработка карты несоответствий для
проблемных мест
Применение средств и методов
контроля качества технологического
процесса
Процедура по применению средств и
методов
контроля
качества
технологического процесса
Срок выполнения этапов
ВКР
15.03.2019
24.03.2019
1.04.2019
7.04.2019
10.04.2019
18.04.2019
27.04.2019
5.05.2019
10.05.2019
16.05.2019
18.05.2019
22.05.2019
27.05.2019
30.05.2019
1.06.2019
Примечание
Заключение
6.06.2019
Список использованных источников
6.06.2019
Приложения
6.06.2019
Дата выдачи задания __14.01.2019___
Срок представления к защите _________________________________________________
Руководитель ВКР
Студентка
_______________________
Щеголева С.А.
(подпись)
(ФИО)
_______________________
Харламова Ю.О.
(подпись)
(ФИО)
АННОТАЦИЯ
Выпускная квалификационная работа (ВКР) направлена на разработку
процедуры
по
применению
средств
и
методов
контроля
качества
технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком».
При выполнении ВКР были изучены средства и методы контроля и
обеспечения качества в области телекоммуникационных услуг, рассмотрена
деятельность МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком», проведен анализ
технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных».
Раздел
1
«Контроль
и
обеспечение
качества
в
области
телекоммуникационных услуг» (количество страниц – 29; рисунков – 5;
таблиц – 9).
Раздел
2
«Анализ
деятельности
МРФ
«Дальний
Восток»
ПАО
«Ростелеком»» (количество страниц – 18; рисунков – 2; таблиц – 8).
Раздел 3 «Разработка процедуры по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса» (количество страниц – 40;
рисунков – 12; таблиц – 16).
5
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Абонент – пользователь услугами связи по передаче данных, для целей
телевизионного вещания и/или телематическими услугами связи ПАО
«Ростелеком», с которым заключен возмездный договор об оказании услуг связи
по передаче данных/телематических услуг связи при выделении для этих целей
уникального кода идентификации.
Агент ГПХ – внештатный сотрудник-продавец, работающий по договору
гражданско-правового характера.
Администратор БТИ – сотрудник службы клиентских проектов группа
поддержки продаж РФ.
Дилер-инсталлятор
–
сторонняя
организация,
выполняющая
Инсталляционные и Дополнительные работы на стороне Абонента по
поручению и от имени Общества на оговорённых коммерческих условиях.
Инсталляционные работы – размещение, установка, монтаж, настройка
Абонентского оборудования на площадке Абонента.
Карточка Клиента (Карточка) – электронная карточка, формируемая в
CRM «CMS B2B», содержащая полную необходимую информацию о
Клиенте/Абоненте.
Клиент – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение
заключить Договор.
Коммерческое предложение – официальный документ Общества к
Клиенту/Абоненту, в котором определены все необходимые коммерческие и
финансовые условия для подключения Услуги, направленной на удовлетворение
ранее выявленных потребностей Клиента/Абонента.
Наряд – документ, содержащий информацию, необходимую для
выполнения работ в рамках процессов выполнения заказов, поддержки и
обеспечения готовности процессов.
6
Служба КП РФ – служба планирования и реализации клиентских проектов
РФ.
Тех. справка – электронный документ в СЛТУ распечатанный на
бумажном носителе, являющийся основанием для обследования места
предполагаемой установки и выявления наличия ТВ или возможности ее
обеспечения.
ГКП – группа клиентских проектов РФ.
ГПО – группа продаж и обслуживания.
ГСП – группа сопровождения продаж РФ.
ГТУ – группа технического учета РФ.
КРОСС – помещение телефонной станции, в котором линейные
(магистральные) кабели соединяются со станционными.
КЦ – корпоративный центр ПАО «Ростелеком».
ЛТЦ – линейно-технический цех РФ.
МРЦУССиИС – макрорегиональный центр управления сетями связи и
информационными системами.
ОАУФС – отдел анализа, учета и формирования сети МРЦУССиИС.
ОПКиГЗ – отдел продаж корпоративным и государственным заказчикам.
ОПиОСМБ – отдел продаж и обслуживания корпоративных клиентов
среднего и малого бизнеса.
ОРВИСПБ – отдел разработки и внедрения информационных систем
поддержки бизнеса МРФ.
ПДЗ - просроченная дебиторская задолженность за услуги связи и
абонентское оборудование.
СУС Гермес – система управления строительством - для проработки тех.
решений и реализации стройки.
УСТП – участок сервисной технологической поддержки РФ.
ЦПОКК – центр продаж и обслуживания корпоративных клиентов в РФ.
ЦСПД – цех сети передачи данных РФ.
ЦСТП – цех сервисной технологической поддержки РФ.
7
B2B – совокупность клиентов, являющихся юридическими лицами, за
исключением относящихся к макросегменту B2G и В2О.
CMS В2В – автоматизированная Система поддержки продаж и
предоставления услуг связи ПАО «Ростелеком», действующая на уровне
макрорегионального
филиала
«Дальний
Восток»,
предназначенная
для
автоматизации и информационной поддержки процессов, связанных с
управлением продаж услуг связи, предоставляемых ПАО «Ростелеком».
CRM – информационная система управления взаимодействием с
Клиентами/Абонентами.
8
ВВЕДЕНИЕ
Телекоммуникационные
услуги
–
неотъемлемый
атрибут
жизнедеятельности современного человека, они приобрели статус особого
товара повседневного спроса. Рынок телекоммуникационных услуг является
наиболее динамично развивающимся сектором экономики страны и в связи с
этим нужно осуществлять управление качеством в сфере связи.
Важнейшей составляющей в области управления качеством в сфере связи
является контроль качества телекоммуникационных услуг. Контроль качества
телекоммуникационных
услуг
осуществляется
посредством
контроля
технологических процессов.
Контроль технологических процессов можно обеспечить при помощи
применения средств и методов контроля качества к проблемным местам.
Актуальность применения средств и методов контроля качества
заключается в необходимости обеспечения требуемого уровня качества
телекоммуникационных услуг с целью получения прибыли. Также средства и
методы контроля качества способствуют управлению качеством, повышению
удовлетворенности
привлекательности
потребителей
для
качеством
потребителей
услуг,
услуг,
созданию
повышению
условий
для
совершенствования.
Целью выпускной квалификационной работы является разработка
процедуры
по
применению
средств
и
методов
контроля
качества
технологического процесса на предприятии телекоммуникационных услуг.
Для выполнения цели выпускной квалификационной работы необходимо
выполнить следующие задачи:
1. Провести анализ контроля и обеспечения качества в области
телекоммуникационных услуг
9
2. Провести анализ деятельности МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком», в частности рассмотреть процесс «Прием обращения клиента и
проверка технической возможности в электронной базе данных»
3. Провести диагностику проблемных мест технологического процесса
4. Разработать карту несоответствий для проблемных мест
5. Разработать процедуру по применению средств и методов контроля
качества технологического процесса
10
1 КОНТРОЛЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В
ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
1.1 Характеристика и сертификация услуг связи
1.1.1 Характеристика телекоммуникационных услуг
Телекоммуникационная услуга − это результат взаимодействия на
договорной основе оператора связи и заказчика телекоммуникационной услуги
и предоставление пользователю различных удобств для осуществления связи.
Также она определяется как результат собственной деятельности оператора
связи по удовлетворению с помощью технических телекоммуникационных
средств потребностей пользователя услуг в осуществлении связи или в
предоставлении ему такой возможности.
Охарактеризовать телекоммуникационную услугу в свою очередь можно и
как предоставление доступа к справочным, экстренным и аварийным службам и
к базам данных [46].
Современная нормативно-правовая база устанавливает различные виды
телекоммуникационных услуг, в которых необходимо осуществлять управление
качества.
«ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности» (ОКВЭД2) (утв. Приказом Росстандарта от
31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 10.07.2018) выделяет деятельность в сфере
телекоммуникаций, которая находится в разделе J «Деятельность в области
информации и связи», представленную в таблице 1.
11
Таблица 1 – Деятельность в сфере телекоммуникаций
Код
ОКВЭД2
61
61.1
61.2
61.3
Вид услуг
Краткая характеристика услуг
Деятельность
в Включает деятельность по передаче голоса, данных,
сфере
текста, звука, видео. Средства передачи, с помощью
телекоммуникаций
которых осуществляются эти виды деятельности, могут
базироваться на одной технологии или комбинации
технологий. Общей особенностью классифицируемых в
данной группировке видов деятельности является
передача контента без участия в его создании. Деление
на категории в этой группировке производится в
соответствии с типом используемой инфраструктуры.
Деятельность
в Включает оказание услуг связи с использованием
области связи на базе проводной
инфраструктуры
сетей
связи:
проводных
предоставление доступа к линии связи, предоставление
технологий
телефонных соединений, оказание услуг сети передачи
данных, предоставление доступа к информационнокоммуникационной сети Интернет, оказание услуг связи
для целей кабельного вещания, оказание услуг связи для
целей проводного радиовещания и оповещения,
оказание услуг телеграфной связи, оказание услуг по
аренде каналов, оказание услуг по присоединению.
Деятельность
в Включает:
области связи на базе 1. Эксплуатацию, обслуживание или предоставление
беспроводных
доступа к средствам передачи голоса, данных, текста,
технологий
звуковых и видеосигналов с использованием
инфраструктуры беспроводной электросвязи;
2. Обслуживание и эксплуатацию сетей пейджинговой
связи, а также сетей подвижной радиотелефонной связи
и других сетей беспроводной связи;
3. Формирование пакетов телерадиоканалов для
последующей трансляции по сетям эфирного
телерадиовещания;
4. Трансляцию телерадиоканалов по сетям эфирно.
Деятельность
в Включает эксплуатацию, поддержание или обеспечение
области
доступа к средствам передачи голосовых данных,
спутниковой связи
информации, текста, звуковых и видеоданных с
использованием спутниковой системы передачи
данных, трансляцию телерадиоканалов по сетям
спутникового
телерадиовещания,
формирование
пакетов
телерадиоканалов
для
последующей
трансляции по сетям спутникового телерадиовещания,
предоставление
доступа
в
информационнокоммуникационную сеть Интернет.
12
Окончание таблицы 1
Деятельность
в Включает в себя:
области
1.
Предоставление
специализированных
услуг,
телекоммуникаций
организованных
с
использованием
прочая
телекоммуникационных приложений, таких как
слежение за спутниками, телеметрическая связь и
радиолокационные операционные станции;
2. Управление спутниковыми терминалами и
сопутствующим оборудованием, подключенными к
одной или нескольким наземным системам связи и
способными передавать сигналы в системы спутниковой
связи или принимать сигналы из таких систем;
3. Предоставление доступа в информационнокоммуникационную сеть Интернет операторами
системы передачи данных.
61.9
В таблице 1 перечислены телекоммуникационные услуги ОКВЭД2 и их
краткая характеристика [44].
Федеральный закон от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»
устанавливает универсальные услуги связи, оказание которых гарантируется в
Российской Федерации. Телекоммуникационная услуга является одной из
универсальных услуг связи, к которым относятся оказываемые с использованием
средств коллективного доступа или точек доступа:
1.
Услуги
телефонной
связи
с
использованием
таксофонов,
многофункциональных устройств, информационных киосков (инфоматов) и
аналогичных устройств;
2.
Услуги
по
передаче
данных
и
предоставлению
доступа
к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием
средств коллективного доступа;
3.
Услуги
по
передаче
данных
и
предоставлению
доступа
к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием
точек доступа [13].
Также ГОСТ Р 53731-2009 «Качество услуг связи. Термины и
определения» устанавливает виды услуг электросвязи, которые и являются
телекоммуникационными услугами, представленные на рисунке 1.
13
Основная (базовая)
услуга электросвязи
Услуги
электросвязи
Дополнительная
услуга электросвязи
Рисунок 1 – Виды услуг электросвязи
Основная (базовая) услуга электросвязи − услуга, определяемая основным
назначением службы электросвязи и предоставляемая пользователю при каждом
его обращении к службе электросвязи.
Дополнительная услуга электросвязи − любая услуга электросвязи,
предоставляемая службой (или сетью) электросвязи в дополнение к ее основной
(базовой) услуге (или услугам) электросвязи согласно явно выраженному
запросу пользователя [27].
В разделе 1.1.1 дана характеристика телекоммуникационных услуг, в
которой рассмотрены сущность, содержание и виды телекоммуникационной
услуги в соответствие с нормативно-законодательными актами.
1.1.2 Сертификация услуг связи
В соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О
связи» телекоммуникационные услуги подлежат добровольной сертификации.
Для
прохождения
сертификации
предприятие,
оказывающее
телекоммуникационные услуги, должно предоставить свидетельства об
информационной
прозрачности
и
ответственности
предприятия
перед
обществом, высоком уровне корпоративного управления, а также информацию
о повышении эффективности процессов предоставления услуг. При этом
сертификаты являются нематериальными активами и вносят существенный
14
вклад в развитие маркетинговой и имиджевой политики компании на
телекоммуникационном рынке.
Добровольная сертификация услуг преследует следующие цели:
- повышение лояльности потребителей. Современный покупатель
разбирается в подтверждающей документации и не ленится проверять ее
подлинность. Наличие сертификата повышает доверие к производителю;
- повышение шансов на победу в тендерах. Наличие сертификата
становится неоспоримым преимуществом. Кроме того, нередко это обязательное
условие участия в тендере;
- улучшение конкурентоспособности. Как обычные покупатели, так и
серьезные оптовые закупщики отдают предпочтение предприятиям, способным
подтвердить качество и безопасность услуг;
- получение лояльности финансовых организаций [51-53, 57, 64].
Управление качеством, а также контроль и надзор в области оказания
телекоммуникационных услуг осуществляет Федеральная служба по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Реестр сертификатов
предприятий в области оказания телекоммуникационных услуг ведет Россвязь.
Также в сфере электросвязи (телекоммуникации) выработку и реализацию
государственной политики и нормативно правовое регулирование осуществляет
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (Минкомсвязь).
В сфере телекоммуникационных услуг добровольную сертификацию
осуществляют аккредитованные Росаккредитацией органы по сертификации и
испытательные лаборатории (ИЛ). Перечни этих организаций представлены на
официальном сайте Россвязи.
Добровольная
сертификация
телекоммуникационных
услуг
осуществляется при использовании систем добровольной сертификации
«ТЕЛЕКОМ»
и
«Связь-Эффективность»,
15
которые
объединяют
в
себе
возможности организации и проведения работ по добровольной сертификации в
области телекоммуникационных услуг [13, 60-63].
При
прохождении
добровольной
сертификации
используются
нормативно-законодательные акты, представленные в таблице 2 [6, 9, 37].
Таблица 2 – Перечень нормативно-законодательных актов, устанавливающих
формы бланков в области добровольной сертификации телекоммуникационных
услуг
Наименование документа
Постановление от 29 июня 1998 года №
50 «Об утверждении нормативных
документов Системы сертификации
ГОСТ Р при проведении добровольной
сертификации
продукции
(работ,
услуг)»
Постановление от 17 марта 1998 года №
12 «Об утверждении правил по
сертификации «Система сертификации
ГОСТ Р. Формы основных документов,
применяемых в Системе»»
ГОСТ
Р
57619-2017
«Оценка
соответствия.
Рекомендации
по
содержанию и применению форм
документов,
используемых
при
добровольной сертификации услуг
(работ)»
Виды бланков
- разрешение соответствия для добровольной
сертификации Системы сертификации ГОСТ Р
при добровольной сертификации продукции
(работ, услуг) (Приложение А);
- знак соответствия при добровольной
сертификации
продукции
(работ,
услуг)
(Приложение Б).
заявка
на
проведение
добровольной
сертификации (Приложении А);
-сертификат соответствия при добровольной
сертификации услуги (работы) (Приложение В).
- заявка на сертификацию услуг (Приложение А);
- решение по заявке на проведение сертификации
услуг (Приложение Б);
- акт оценки оказания услуг (выполнения работ)
(Приложение Д);
- решение о выдаче сертификата соответствия
(Приложение Е);
- форма решения об отказе в выдаче сертификата
соответствия (Приложение Ж);
- форма сертификата соответствия (Приложение
И);
- форма приложения к сертификату соответствия
(Приложение К);
- форма разрешения на применение знака
соответствия
системы
добровольной
сертификации (Приложение Л);
- форма акта инспекционного контроля за
сертифицированными услугами (Приложение
М);
форма
решения
о
подтверждении
(приостановлении, отмене) действия сертификата
соответствия (Приложение Н).
16
В таблице 2 проведен анализ требований нормативно-законодательных
актов к формам бланков, обязательных к использованию при проведении
добровольной сертификации в области телекоммуникационных услуг.
ГОСТ Р 54659-2011 устанавливает, что объем и содержание документов,
необходимых для проведения работ по добровольной сертификации услуг,
предоставляемые предприятием в комплекте с заявкой, определяет эксперт по
сертификации в каждом конкретном случае.
Прохождение
процедуры
добровольной
сертификации
позволяет
информировать потребителей о высоком качестве предоставляемых услуг, тем
самым помогает предприятию повысить свою конкурентоспособность.
Результаты добровольной сертификации можно использовать для
модернизации и улучшения телекоммуникационных услуг, а, следовательно, в
области телекоммуникационных услуг необходимо осуществлять управление
качеством [37, 54-56, 65].
В разделе 1.1.2 рассмотрена сертификация услуг связи и дано обоснование
необходимости управления качества в области телекоммуникационных услуг на
основе добровольной сертификации.
1.2 Анализ нормативно-законодательной базы подходов к
оценке,
контролю
и
обеспечению
качества
в
области
телекоммуникационных услуг
1.2.1 Анализ законодательной базы оценки, контроля и обеспечения
качества в области телекоммуникационных услуг
В области управления качества телекоммуникационных услуг существует
оценка,
контроль
и
обеспечение
качества.
Регулирование
телекоммуникационных услуг в области управления качества осуществляется
при помощи нормативно-законодательной базы.
17
Ниже представлен анализ законодательной базы в области управления
качества телекоммуникационных услуг в таблице 3 [1, 3-5, 7, 8, 10-15].
Таблица 3 – Анализ законодательных актов в области управления качества
телекоммуникационных услуг
Наименование законодательного
Краткая характеристика
акта
Федеральный закон от 27.12.2002 Регулирует отношения, возникающие при: разработке,
№ 184-ФЗ «О техническом принятии, применении и исполнении обязательных
регулировании»
требований к продукции, в том числе зданиям и
сооружениям, или к продукции и связанным с
требованиями к продукции процессам проектирования
(включая изыскания), производства, строительства,
монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации; применении и исполнении
на добровольной основе требований к продукции,
процессам проектирования (включая изыскания),
производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, а также к выполнению работ или
оказанию услуг в целях добровольного подтверждения
соответствия; оценке соответствия.
Федеральный закон от 29.06.2015 Устанавливает правовые основы стандартизации в
«О стандартизации в Российской Российской
Федерации,
в
том
числе
Федерации» № 162-ФЗ
функционирования
национальной
системы
стандартизации, и направлен на обеспечение
проведения единой государственной политики в сфере
стандартизации. Регулирует отношения в сфере
стандартизации.
Федеральный закон от 27.07.2006 Регулирует отношения, возникающие при:
№ 149-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «Об 1) осуществлении права на поиск, получение,
информации,
информационных передачу,
производство
и
распространение
технологиях
и
о
защите информации;
информации»
2) применении информационных технологий;
3) обеспечении защиты информации.
Федеральный закон от 07.07.2003 Устанавливает правовые основы деятельности в
№ 126-ФЗ «О связи»
области связи на территории Российской Федерации и
на находящихся под юрисдикцией Российской
Федерации территориях, определяет полномочия
органов государственной власти в области связи, а
также права и обязанности лиц, участвующих в
указанной деятельности или пользующихся услугами
связи.
18
Продолжение таблицы 3
Федеральный закон от 26.06.2008 Регулирует отношения, возникающие при выполнении
№ 102-ФЗ «Об обеспечении измерений, установлении и соблюдении требований к
единства измерений»
измерениям, единицам величин, эталонам единиц
величин,
стандартным
образцам,
средствам
измерений, применении стандартных образцов,
средств измерений, методик (методов) измерений, а
также при осуществлении деятельности по
обеспечению единства измерений, предусмотренной
законодательством Российской Федерации об
обеспечении единства измерений, в том числе при
выполнении работ и оказании услуг по обеспечению
единства измерений.
Федеральный закон от 7.02.1992 № Регулирует
отношения,
возникающие
между
2-ФЗ «О защите прав потребителей потребителями и изготовителями, исполнителями,
(в редакции Федерального закона импортерами, продавцами при продаже товаров
от 9 января 1996 года N 2-ФЗ)»
(выполнении работ, оказании услуг), устанавливает
права потребителей на приобретение товаров (работ,
услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни,
здоровья, имущества потребителей и окружающей
среды, получение информации о товарах (работах,
услугах) и об их изготовителях, просвещение,
государственную и общественную защиту их
интересов, а также определяет механизм реализации
этих прав.
Приказ от 31 мая 2013 года № 127 Содержит методические указания по осуществлению
«Об утверждении методических учета информационных систем и компонентов
указаний по осуществлению учета информационно-телекоммуникационной
информационных
систем
и инфраструктуры.
компонентов
информационнотелекоммуникационной
инфраструктуры»
Приказ от 27 сентября 2007 года № Содержит
требования
к
организационно113 «Об утверждении Требований техническому
обеспечению
устойчивого
к организационно-техническому функционирования сети связи общего пользования.
обеспечению
устойчивого Требования распространяются на сети электросвязи,
функционирования сети связи входящие в состав сети связи общего пользования
общего пользования»
(кроме сетей связи для распространения программ
телевизионного вещания и радиовещания).
Постановление Правительства РФ Регулирует отношения между абонентом или
от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об пользователем, с одной стороны, и оператором связи,
утверждении Правил оказания оказывающим телематические услуги связи, с другой
телематических услуг связи»
стороны.
Постановление Правительства РФ Устанавливает правила оказания универсальных услуг
от 21 апреля 2005 года № 241 «О связи.
мерах по организации оказания
универсальных услуг связи»
19
Окончание таблицы 3
Постановление от 18 февраля
2005 года № 87 «Об утверждении
перечня наименований услуг
связи, вносимых в
лицензии,
и
перечней
лицензионных условий»
ТР ТС 010/2011 «О безопасности
машин и оборудования»
Проект Технического регламента
и Федерального закона «О
безопасности средств связи»
(утв.
Постановлением
Правительства РФ 2008г.)
Минимально
Содержит перечень наименований услуг связи,
вносимых в лицензии, и перечней лицензионных
условий.
Устанавливает минимально необходимые требования
безопасности машин и (или) оборудования.
Устанавливает требования к безопасности средств связи,
выпускаемых в обращение на территории Российской
Федерации,
определяет
процедуры
проведения
обязательного подтверждения соответствия средств
связи, порядок осуществления государственного
контроля за соблюдением установленных требований,
регулирует отношения, возникающие при применении и
исполнении обязательных требований к безопасности
средств связи и к связанным с ними процессам
производства, монтажа, ввода в эксплуатацию,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации.
необходимые
требования
безопасности
машин
и
оборудования, установленные в ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и
оборудования» являются обязательными к выполнению.
Так же были рассмотрены проекты технического регламента и
Федерального закона «О безопасности средств связи», которые были
утверждены Постановлением Правительства РФ от 2008 года.
В настоящее время оказание телекоммуникационных услуг в Российской
Федерации невозможно без выполнения требований, рассмотренных в таблице 3
нормативно-законодательных актов, установленных ими норм и подходов к
оценке, контролю и обеспечению качества в области телекоммуникационных
услуг.
В
разделе
1.2.1
был
проведен
анализ
законодательных
актов,
устанавливающих правовые основы и правила оказания услуг, регулирующих
отношения, содержащих методические указания, требования и перечень
наименований услуг связи.
20
1.2.2 Анализ нормативной базы оценки, контроля и обеспечения качества
в области телекоммуникационных услуг
Для обеспечения безопасности оказания телекоммуникационных услуг для
потребителя, а также в целях повышения удовлетворенности потребителей
путем выполнения их требований, необходимо применять «процессный подход»
при
разработке,
внедрении
и
улучшении
результативности
системы
менеджмента качества на предприятии.
Анализ
нормативных
актов
в
области
управления
качества
телекоммуникационных услуг представлен в таблице 4 [2, 17-36, 38-45].
Таблица 4 – Анализ нормативных актов в области управления качества
телекоммуникационных услуг
Наименование нормативного акта
ГОСТ Р 56087.5-2014 «Система
национальных стандартов в области
качества услуг связи. Качество услуг
сотовой
подвижной
связи.
Нормативные значения показателей
качества»
ГОСТ Р 56087.4-2014 «Система
национальных стандартов в области
качества услуг связи. Качество услуг
местной,
междугородной
и
международной связи. Нормативные
значения
показателей
качества
обслуживания телефонных вызовов»
ГОСТ Р 56087.3-2014 «Система
национальных стандартов в области
качества услуг связи. Качество услуг
связи.
Нормативные
значения
показателей качества услуг связи на
этапах
взаимодействия
с
потребителем»
Краткая характеристика
Устанавливает нормативные значения основных
показателей качества услуг сотовой подвижной
радиотелефонной связи.
Устанавливает нормативные значения основных
показателей качества обслуживания телефонных
вызовов для следующих услуг телефонной связи:
услуг местной телефонной связи, за исключением
услуг местной телефонной связи с использованием
таксофонов и средств коллективного доступа; услуг
местной телефонной связи с использованием
таксофонов; услуг местной телефонной связи с
использованием средств коллективного доступа;
услуг
междугородной
и
международной
телефонной связи.
Устанавливает нормативные значения показателей
качества услуг связи применительно к этапам
оказания услуг, связанным с взаимодействием
персонала оператора связи и пользователей услуг
связи.
21
Продолжение таблицы 4
ГОСТ Р 56087.1-2014 «Система
национальных стандартов в области
качества услуг связи. Методика
проведения испытаний с помощью
контрольных вызовов»
ГОСТ Р 55388-2012 «Система
национальных стандартов в области
качества услуг связи. Оценка
качества услуг связи на основе
мнений потребителей»
ГОСТ Р 55387-2012 «Качество услуги
«Доступ в Интернет». Показатели
качества»
ГОСТ
Р
53801-2010
«Связь
федеральная.
Термины
и
определения»
ГОСТ Р 53733-2009 «Системы
менеджмента качества предприятий,
предоставляющих услуги связи.
Требования»
ГОСТ Р 53732-2009 «Качество услуг
сотовой связи. Показатели качества»
ГОСТ Р 53731-2009 «Качество услуг
связи. Термины и определения»
Устанавливает методику проведения испытаний с
помощью контрольных вызовов с целью сбора
информации для оценки показателей качества
обслуживания вызовов при внутренних и внешних
аудитах качества услуг связи.
Устанавливает порядок проведения оценки качества
услуг связи, способной отразить мнение
пользователей
услугами,
оказываемыми
оператором связи.
Устанавливает номенклатуру основных показателей
качества
услуги
«Доступ
в
Интернет»,
рекомендуемых для целей управления качеством
услуг связи и совершенствования обслуживания
пользователей услуг связи.
Устанавливает основные термины в области
федеральной связи и их определения.
Термины, устанавливаемые стандартом, могут быть
применены
при
проведении
работ
по
стандартизации.
Устанавливает требования к системе менеджмента
качества для:
а) демонстрации организацией своей способности
предоставлять услуги, отвечающие требованиям
потребителей услуг связи и соответствующим
обязательным требованиям;
б) повышения удовлетворенности потребителей
услуг связи посредством эффективного применения
системы, включая процессы постоянного ее
улучшения
и
обеспечения
соответствия
требованиям потребителей и обязательным
требованиям.
Устанавливает номенклатуру основных показателей
качества услуг сотовой связи, рекомендуемых для
целей управления качеством услуг связи и
совершенствования обслуживания пользователей
услуг связи.
Устанавливает термины и определения понятий в
области управления качеством услуг в сфере
телекоммуникаций.
22
Продолжение таблицы 4
ГОСТ Р 53730-2009 «Качество услуги Устанавливает номенклатуру основных показателей
«Предоставление каналов связи в качества услуги «Предоставление каналов связи в
аренду». Показатели качества»
аренду», рекомендуемых для целей управления
качеством услуг связи и совершенствования
обслуживания пользователей услуг связи.
ГОСТ Р 53729-2009 «Качество услуги Устанавливает номенклатуру основных показателей
«Предоставление
виртуальной качества услуги предоставления виртуальной
частной сети (VPN)». Показатели частной сети (Virtual Private Network - VPN),
качества»
рекомендуемых для целей управления качеством
услуг связи и совершенствования обслуживания
пользователей услуг связи.
ГОСТ Р 53728-2009 «Качество услуги Устанавливает номенклатуру основных показателей
«Передача данных». Показатели качества услуги связи «Передача данных»,
качества»
рекомендуемых для целей управления качеством
услуг связи и совершенствования обслуживания
пользователей услуг связи.
ГОСТ Р 53727-2009 «Качество услуги Устанавливает номенклатуру основных показателей
«Местная
телефонная
связь». качества услуг местной телефонной связи,
Показатели качества»
рекомендуемых для целей управления качеством
услуг связи и совершенствования обслуживания
пользователей услугами связи.
ГОСТ Р 53726-2009 «Качество услуги Устанавливает номенклатуру основных показателей
«Международная телефонная связь». качества услуг международной телефонной связи,
Показатели качества»
рекомендуемых для целей управления качеством
услуг связи и совершенствования обслуживания
пользователей услугами связи.
ГОСТ Р 53725-2009 «Качество услуги Устанавливает номенклатуру основных показателей
«Междугородная телефонная связь». качества услуг междугородной телефонной связи,
Показатели качества»
рекомендуемых для целей управления качеством
услуг связи и совершенствования обслуживания
пользователей услугами связи.
ГОСТ Р 53724-2009 «Качество услуг Устанавливает основные положения, относящиеся к
связи. Общие положения»
качеству услуг связи.
ГОСТ Р 53632-2009 «Показатели Устанавливает номенклатуру и методы измерения
качества услуг доступа в Интернет. показателей качества услуг доступа в Интернет.
Общие требования»
Показатели,
определенные
стандартом,
предназначены для применения операторами для
оценки качества услуг доступа в Интернет, как для
технологий с коммутацией пакетов - IP, ATM и
другие, так и для технологий с коммутацией
каналов.
23
Продолжение таблицы 4
ГОСТ Р 53532-2009 «Качество услуг
связи. Показатели качества услуг
телефонной связи в сети общего
пользования. Общие требования»
ГОСТ Р 50779.0-95 «Статистические
методы. Основные положения»
ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.293)
«Статистические
методы.
Статистическое
управление
качеством. Термины и определения»
ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006
«Информационная технология (ИТ).
Методы и средства обеспечения
безопасности. Часть 1. Концепция и
модели менеджмента безопасности
информационных
и
телекоммуникационных технологий»
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы
менеджмента качества. Требования»
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы
менеджмента качества. Основные
положения и словарь»
ГОСТ
Р
ИСО
7870-1-2011
«Статистические
методы.
Контрольные карты. Часть 1. Общие
принципы»
Устанавливает номенклатуру и методику измерения
показателей качества услуг телефонной связи в сети
фиксированной
телефонной
связи
общего
пользования.
Устанавливает назначение и состав комплекса
стандартов «Статистические методы» и правила
обозначения относящихся к нему государственных
стандартов.
Установленные
термины
расположены
в
систематизированном порядке и отражают систему
понятий в области статистических методов
управления качеством продукции, процессов и
услуг.
Представляет собой руководство по управлению
безопасностью
информационных
и
телекоммуникационных
технологий
(ИТТ),
устанавливает концепцию и модели, лежащие в
основе базового понимания безопасности ИТТ, и
раскрывает общие вопросы управления, которые
важны для успешного планирования, реализации и
поддержки безопасности ИТТ.
Применение системы менеджмента качества,
основанной на данном стандарте, является
стратегическим решением для организации, которое
может
помочь
улучшить
результаты
ее
деятельности и обеспечить прочную основу для
инициатив, ориентированных на устойчивое
развитие.
Представляет четко определенную систему
менеджмента качества на основе структуры,
которая объединяет установленные основные
понятия, принципы, процессы и ресурсы в
отношении качества, чтобы оказать помощь
организациям в реализации их целей.
Устанавливает основные принципы построения и
применения контрольных карт. В стандарте
приведена характеристика видов контрольных карт
(включая контрольные карты Шухарта и
контрольные карты, предназначенные для приемки
или регулирования состояния процесса).
24
Окончание таблицы 4
ГОСТ
Р
ИСО
7870-2-2015
«Статистические
методы.
Контрольные карты. Часть 2.
Контрольные карты Шухарта»
РД 45.129-2000 «Телематические
службы»
Установлены основные положения по применению
и интерпретации контрольных карт Шухарта (далее
- карты Шухарта) и соответствующих методов
статистического управления процессами.
Изложены технические и организационные
принципы, которые должны применяться при
построении, функционировании и использовании
телематических служб на территории России.
Методика оценки качества услуг Устанавливает
требования
к
проведению
подвижной радиотелефонной связи оценочных испытаний и последующей обработке
(утв.
Минкомсвязью
России (постобработке)
для
вычисления
значений
04.12.2014 N НН-П19-21799)
показателей качества услуг связи в сетях
подвижной радиотелефонной связи стандартов
GSM 900/1800, UMTS 900/2100 и LTE на
территории Российской Федерации, а также
получения
объективной
информации
по
радиопокрытию сетей связи на маршруте
измерения.
Требования, нормативные значения, порядок проведения оценки качества,
термины, определения, номенклатура основных показателей, методы измерений,
концепции, принципы, изложенные в национальных стандартах, статистические
методы, РД 45.129-2000 «Телематические службы» и Методика оценки качества
услуг подвижной радиотелефонной связи, проанализированные в таблице 4
являются добровольными в выполнении. Так как добровольные требования
способствуют повышению качества, они являются приоритетными.
Предприятие при осуществлении своей деятельности в области оказания
телекоммуникационных услуг самостоятельно выбирает подходы к оценке,
контролю и обеспечению качества в области телекоммуникационных услуг,
которые установлены в нормативных актах, рассмотренных в таблице 4.
Телекоммуникационная отрасль является быстроразвивающимся сектором
экономики.
В
целях
повышения
качества
деятельности
провайдеров
телекоммуникационных услуг, а также их поставщиков был разработан стандарт
TL 9000 c дополнительными по отношению к ISO 9001 отраслевыми
требованиями к системам менеджмента качества. В разработке стандарта
25
приняли участие члены международного Форума совершенствования качества
поставщиков телекоммуникационных услуг (The Quality Excellence for Suppliers
of Telecommunications (QuEST) Forum), в состав которого входят такие
организации как Nokia Solutions and Networks, Cisco Systems, Oracle, Sony Mobile
Communications Inc., Ericsson, NEC Groups и многие другие поставщики и
провайдеры телекоммуникационных услуг, а также международные органы по
сертификации
в
области
сертификации
систем
менеджмента.
Также
разработчики стандарта TL 9000 (представители QuEST Forum) принимают
участие
в
деятельности
международного
технического
комитета
Международной организации по стандартизации ИСО/ТК 176 «Менеджмент
качества и обеспечение качества» [50, 59, 66].
В настоящее время действуют два взаимодополняющих Руководства
(стандарта), разработанные QuEST Forum:
1. TL 9000 «Руководство по требованиям к системам менеджмента
качества», версия 5.5 (TL 9000 Quality Management System Requirements
Handbook Release 5.5) – устанавливает дополнительные по отношению к
ISO 9001:2008 требования к системам менеджмента качества;
2. TL 9000 «Руководство по измерениям систем менеджмента качества»,
версия 5.0 (TL 9000 Quality Management System Measurements Handbook Release
5.0) – устанавливает минимальный набор показателей измерений в целях оценки
эффективности деятельности и оценки результатов внедрения системы
менеджмента качества.
В
ГОСТ
Российской
Р
53733-2009
Федерации
«Системы
действует
национальный
менеджмента
качества
стандарт
предприятий,
предоставляющих услуги связи. Требования», разработанный с учетом основных
положений TL 9000 «Руководство по требованиям к системам менеджмента
качества» [55, 59].
В
разделе
устанавливающих
1.2.2
нормы,
был
проведен
требования,
анализ
нормативных
нормативные
значения,
актов,
порядок
проведения оценки качества, термины, определения, номенклатуру основных
26
показателей, методы измерений, статистические методы контроля, концепции,
принципы, в области оказания телекоммуникационных услуг, а также
рассмотрены
особенности
в
области
управления
качества
телекоммуникационных услуг и требования безопасности, установленные в
технических регламентах, проектах технических регламентов и национальных
стандартах в области оказания услуг связи. Также был рассмотрен
международный стандарт TL 9000.
1.3 Анализ средств и методов контроля качества
Качество – степень соответствия совокупности присущих характеристик
объекта требованиям.
Контроль, в свою очередь, это определение соответствия установленным
требованиям [40].
Контроль осуществляется при помощи средств и методов. Основными
методами контроля качества являются статистические методы
Статистические методы используют при измерении, описании, анализе,
интерпретации и моделировании такой изменчивости даже при наличии
относительно ограниченного количества данных.
Статистические методы – способствуют сокращению затрат времени на
контрольные
операции
и
повышению
эффективности
контроля.
К
статистическим методам контроля качества относят методы, связанные с
обработкой и анализом больших массивов количественных данных, и отдельные
инструменты работы с нечисловой информацией. Применение данных методов
способствует организации работы предприятия по общепринятым нормам или
стандартам, которые помогают организовать работу предприятия в направлении
повышения качества.
На рисунке 2 представлены основные средства контроля качества, которые
относятся к статистическим методам.
27
Семь
(простых)
инструментов
контроля
качества
1) Контрольный листок;
2) Гистограмма;
3) Причинно-следственная
диаграмма (диаграмма Исикава);
4) Диаграмма Парето;
5) Диаграмма разброса;
6) Контрольные карты;
7) Расслоение (стратификация)
данных.
Семь новых
инструментов
контроля
качества
1) Диаграмма сродства;
2) Диаграмма взаимосвязей
(связей);
3) Древовидная диаграмма;
4) Матричная диаграмма;
5) Стрелочная диаграмма;
6) Диаграмма планирования
осуществления процесса
(PDPC);
7) Анализ матричных данных.
Средства контроля
качества
Рисунок 2 – Средства контроля качества
Простые инструменты контроля качества («старые» инструменты
контроля) – это набор простых графических методов, которые были определены
как наиболее полезные для решения простых, повседневных вопросов,
связанных с качеством.
Семь новых инструментов контроля позволяют упростить решение
проблем управления качеством. Новые инструменты применяются посредством
мозгового штурма [49].
Контрольный листок – используется для регистрации опытных данных и
для их предварительной систематизации. Правила внедрения контрольного
листка следующие:
1. Установить суть изучаемой проблемы и поставить вопросы, требующие
разрешения;
2. Разработать форму контрольного листка;
3. Разработать методику измерений;
4. Выбрать сборщика данных;
5. Провести инструктаж сборщиков данных;
28
6. Проводить регулярный аудит процесса сбора данных, его результатов.
Пример бланка контрольного листка приведен на рисунке 3.
Рисунок 3 – Пример контрольного листка
Гистограмма применяется для оценки однородности экспериментальных
данных, сравнения разброса данных с допустимым, оценки природы и точности
изучаемого процесса [49].
Гистограмма
позволяет
графически
оценить
закон
распределения
величины разброса данных, а также принять решение о том, на чем следует
сфокусировать внимание для целей улучшения процесса. Гистограмма
применяется главным образом для анализа значений измеряемых параметров.
Цель – контроль действующего процесса и выявление проблем,
подлежащих первоочередному решению.
Анализ формы гистограммы и ее расположения по отношению к
технологическому
допуску
позволяет
делать
заключения
о
состоянии
изучаемого процесса и вырабатывать надлежащие меры.
Диаграмма Исикава – инструмент, обеспечивающий системный подход к
определению фактических причин возникновения проблем.
Автор метода – К. Исикава (Япония), 1952 г.
29
Цель – отобразить и обеспечить технологию поиска истинных причин
рассматриваемой проблемы для эффективного их разрешения.
Метод также носит названия: «Причинно-следственная диаграмма» или
«Рыбий скелет» [49].
Алгоритм построения диаграммы Исикава представлен в таблице 5.
Таблица 5 – Алгоритм построения диаграммы Исикава
Название
этапа
Этап
1.
Определяетс
я показатель
качества,
который
следует
анализирова
ть
Этап
2.
Определяют
ся главные
факторы
Сущность этапа
Наименование
показателя
записывается в середине листа
справа
и
подчеркивается
горизонтальной
прямой,
воспринимаемой как данный
показатель (хребет)
Факторы
первого
порядка
(главные
причины)
–
записываются
значительно
выше и ниже хребта и
соединяется
наклонными
линиями
в
сторону
наименования
показателя
качества
(большая
кость),
Основные причины из этих
главных причин располагаются
ближе к голове «рыбьего
скелета»
Этап
3. По каждому главному фактору
Построение определяются влияющие на
уровня
него главные составляющие –
«Причинафакторы
второго
порядка
Уровень 1»
(Причина -Уровень 1) – Средняя
кость.
Проводятся параллельно хребту
и направлены непосредственно
на большую кость.
30
Нпнп
Нпнп
Нпнп
Окончание таблицы 5
Этап
4.
Построение
уровня
«Факторы
третьего
порядка»
По каждому фактору второго
порядка
определяются
воздействующие
на
него
причины – факторы третьего
порядка, которые располагаются
в виде прямых – «мелкие кости»,
примыкающих
к
соответствующей
«средней
кости». Дальнейшее построение
производиться по тому же
принципу.
Нанесите всю необходимую
информацию
(надписи)
и
проверьте
законченность
составленной
причинноследственной
диаграммы
Исикавы
Главная
причина
Нпнп
Диаграмма Парето – это способ графического представления данных о
результатах разных видов деятельности, процессов, облегчающий принятие
решений о наиболее важных причинах получения этих результатов [49].
Диаграмма Парето позволяет распределить усилия для решения проблем и
выявить основные причины, с которых нужно начинать действовать. Является
графическим отображением правила Парето — 80/20 (например, 80 % брака
изделий вызвано 20 % всех причин).
Применяется практически в любых областях деятельности.
Цель – выявление проблем, подлежащих первоочередному решению.
Различают два вида диаграмм Парето:
1. По результатам деятельности – предназначена для выявления главной
проблемы нежелательных результатов деятельности;
2. По причинам – используется для выявления главной причины проблем,
возникающих в ходе производства.
Этапы построения диаграммы представлены в таблице 6.
31
Таблица 6 – Этапы построения диаграммы Парето
Название этапа
Суть этапа
Этап
1. Решите, какие проблемы надлежит исследовать и как собирать
Предварительный
данные:
анализ данных
- Какого типа проблемы вы хотите исследовать?
- Какие данные надо собрать и как их классифицировать?
Этап
2.
данных
Анализ Для построения диаграмм Парето разработайте бланк таблицы для
проверок данных, предусмотрев в нем графы для итогов по каждому
проверяемому признаку в отдельности, накопленной суммы числа
дефектов, процентов к общему итогу и накопленных процентов.
Расположите данные, полученные по каждому проверяемому
признаку, в порядке значимости и заполните таблицу.
Этап 3. Построение Начертите одну горизонтальную и две вертикальные оси.
столбиковой
1) Вертикальные оси: (а) левая ось. Нанесите на эту ось шкалу с
диаграммы
интервалами от 0 до числа, соответствующего общему итогу; (б)
правая ось. Нанесите на эту ось шкалу с интервалами от 0 до 100 %;
2) Горизонтальная ось. Разделите эту ось на интервалы в
соответствии с числом контролируемых признаков;
3) Постройте столбиковую диаграмму
Этап 4. Построение Начертите кумулятивную кривую – кривая накопленных
кумулятивной
относительных частот (кривую Парето). На вертикалях,
кривой
соответствующих правым концам каждого интервала на
горизонтальной оси, нанесите точки накопленных сумм
(результатов или процентов) и соедините их между собой отрезками
прямых
Этап 5. Нанесение Нанесите на диаграмму все обозначения и надписи:
на диаграмму всех – надписи, касающиеся диаграммы (название, разметка числовых
обозначений
и значений на осях, наименование контролируемого изделия, имя
надписей
составителя диаграммы);
– надписи, касающиеся данных (период сбора информации, объект
исследования и место его проведения, общее число объектов
контроля.
Для анализа данных на 2 этапе для построения диаграммы Парето в
таблице 7 представлены формулы [49].
Таблица 7 – Формулы для построения диаграммы Парето
Типы
дефектов
Число
дефектов
Накопленная
сумма дефектов
Дефект 1
n1
n1
32
Процент числа
дефектов по
каждому признаку
в общей сумме, %
n1
α1 = k
∑i=1 nk
Накопленный
процент
α1
Окончание таблицы 7
Дефект 2
n2
…
Прочие
…
nk
n1 + n2
…
k
α2 =
n2
k
∑i=1 nk
α2
…
…
…
100
100
–
∑ nk
ИТОГО
i=1
–
k
∑ nk
i=1
На рисунке 4 приведен пример построенной диаграммы Парето.
Рисунок 4 – Пример диаграммы Парето
Диаграмма разброса (рассеивания) применяется в производстве и на
различных стадиях жизненного цикла продукции для выяснения зависимости
между показателями качества и основными факторами производства.
Цель – выяснение существования зависимости и выявление характера
связи между двумя различными параметрами процесса [49].
Контрольные карты – это способ графического представления результатов
технологических (или других) процессов в порядке их выполнения.
Предназначены для мониторинга процессов с целью их анализа,
регулирования и контроля.
33
Преимущество контрольной карты – простота ее построения и
применения.
Она
служит
своевременным
индикатором
статистически
управляемого процесса. С ее помощью можно предсказать момент, когда
определенная причина изменит течение процесса. На рисунке 5 представлен
обобщенный вид контрольной карты.
2,5
2
Верхняя
контрольная
граница
1,5
1
Центральная
линия
0,5
Нижняя
контрольная
граница
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Рисунок 5 – Обобщенный вид контрольной карты
Любая контрольная карта состоит из центральной пары контрольных
границ над и под центральной линией, а также значений характеристики
(показателей качества), нанесенных на карту для представления состояния
процесса.
Если все эти значения оказываются внутри контрольных пределов, не
проявляя каких-либо было закономерностей, то процесс рассматривается как
установившийся в контролируемом состоянии, т.е. в статистически управляемом
состоянии. Если же значения попадут за контрольные пределы или примут
какую-нибудь необычную форму, то процесс считается вышедшим из-под
контроля и находится в статистически неуправляемом состоянии [47].
Контрольные карты подразделяются на три основных вида:
34
1. Контрольные карты Шухарта, с помощью которых, как правило,
оценивают только, находится ли процесс в статистически управляемом
состоянии;
2. Приемочные контрольные карты, которые позволяют одновременно
осуществлять как слежение за процессом и его регулирование, так и приемку
продукции, гарантирующую, что фактический уровень несоответствий данной
продукции не превышает установленный нормативный уровень несоответствий;
3. Адаптивные контрольные карты, с помощью которых регулируют
процесс посредством планирования его тренда и проведения упреждающей
корректировки на основании прогнозов.
По типу используемых выборочных данных контрольные карты
подразделяются на два класса:
- контрольные карты для количественных данных;
- контрольные карты для альтернативных данных.
В свою очередь контрольные карты для количественных данных
подразделяются на карты:
- средних и размахов (x̅- и R-карты);
- средних и стандартных отклонений (x̅- и S-карты);
- медиан и размахов (Me- и R-карты);
- индивидуальных значений и скользящих размахов (x- и Rm-карты).
Причем контрольные карты средних и медиан являются контрольными
картами расположения и позволяют оценить, произошел ли сдвиг в уровне
процесса. Карты размахов и стандартных отклонений рассматриваются как
контрольные карты рассеяния (разброса) и дают возможность производить
оценку изменчивости процесса.
Контрольные карты для альтернативных данных подразделяются на карты:
- доли несоответствующих единиц продукции (p-карта);
- числа несоответствующих единиц продукции в выборке (np-карта);
- числа несоответствий в выборке (c-карта);
35
- числа несоответствий, которые приходятся на единицу продукции (uкарта) [47].
Обобщенный алгоритм построения контрольных карт представлен в
таблице 8.
Таблица 8 – Обобщенный алгоритм построения контрольных карт
Название этапа
Этап 1. Сбор данных
Сущность этапа
Соберите данные. Разделите их на однородные
подгруппы. Заполните данными приготовленную
таблицу.
Этап 2. Анализ данных
Анализ и вычисление собранных данных, в
зависимости от типа карты – это может быть число
дефектов, размах и т.д
Этап 3. Вычисление средних
Вычисление средних значений для построения
центральной линии (ЦЛ) , в зависимости от типа
карты – это может быть как среднее, так и общее
среднее значение
Этап 4. Построение контрольной Вычисление верхних (ВКГ) и нижних (НКГ)
карты
контрольных границ
Этап 5. Построение контрольной Проведите горизонтальную ось с номерами подгрупп
карты
и вертикальную ось с данными. Сплошной линией
сделайте центральное значение и пунктирными
линиями – верхний и нижний пределы. Затем нанесите
на график необходимые данные
Перечь формул для вычисления центральных линий, верхних и нижних
контрольных линий представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Перечень формул для контрольных линий
Вид
контрольной
карты
x̅
R
x
pn
p
c
u
Центральная
линия (ЦЛ)
Верхний контрольный
предел (ВКГ)
Нижний контрольный
предел (НКГ)
ЦЛ = x
̅
ЦЛ = R
ЦЛ = x̅
ЦЛ = p̅n
ЦЛ = p̅
ЦЛ = c̅
ЦЛ = u̅
̅
ВКГ = x + A2 R
̅
ВКГ = D4 R
̅̅̅s
ВКГ = x̅ + 2,66R
ВКГ = p̅n + 3√p̅n(1 − p̅)
ВКГ = p̅ + 3√p̅(1 − p̅)/n
ВКГ = c̅ + 3√c̅
ВКГ = u̅ + 3√u̅/n
̅
НКГ = x − A2 R
̅
НКГ = D3 R
̅s
НКГ = x − 2,66R
НКГ = p̅n − 3√p̅n(1 − p̅)
НКГ = p̅ − 3√p̅(1 − p̅)/n
НКГ = c̅ − 3√c̅
НКГ = u̅ − 3√u̅/n
36
Расслоение
(стратификация)
данных
заключается
в
разделении
результатов процесса на группы, внутри которых эти результаты получены в
определенных условиях протекания процесса [49].
Данные, разделенные на группы по признаку условий их формирований,
называют слоями (стратами). Расслоение может производиться иерархически.
Используется в случае применения других статистических методов: при
построении диаграмм Исикава, диаграмм Парето, гистограмм и контрольных
карт.
Наиболее часто используются три способа реализации стратификации:
табличный, графический, дисперсионный анализ.
Диаграмму сродства используют для классификации показателей на
группы, объединенные общим характером, природой этих показателей.
Применяется для систематизирования большого числа ассоциативно связанной
информации.
Диаграммы сродства строят на основе результатов «мозгового штурма».
Построение обычно проводится в последовательности:
1. Формулируется проблема;
2. Составляется перечень показателей, каждый из которых записывается на
отдельном листке;
3.
Проводится
систематизация
показателей,
имеющих
общую
направленность, по группам. На этом этапе дискуссий не проводится;
4. В ходе общей дискуссии согласовывается состав групп, проводится
объединение или дифференцирование групп.
Диаграмма взаимосвязей (связей) предназначена для ранжирования
родственных факторов по степени родства между ними, для выявления
логических связей между различными данными.
Цель метода – выявление связей между причинами возникновения
проблемы и выбор приоритетов для приложения усилий в те области, которые
принесут наибольшую отдачу в решение проблемы [49].
Принцип построения диаграммы:
37
1. Формируется команда из специалистов, владеющих вопросами по
обсуждаемой теме;
2. Формулируется проблема, которую необходимо разрешить, или
результат, которого следует добиться;
3. Определяются звенья, которые связывают отдельные факторы,
оказывающие влияние на проблему;
4. Строится диаграмма связей;
5. Далее команда должна обсудить построенную диаграмму связей и
выявить главные причины, влияющие на проблему.
Древовидная диаграмма используется в качестве метода системного
определения оптимальных средств решения возникших проблем и строится в
виде многоступенчатой древовидной структуры, элементами которой являются
различные средства и способы решения.
Древовидная диаграмма строится в виде многоступенчатой структуры,
элементами которой являются различные способы решения проблемы.
Матричная диаграмма позволяет наглядно представить взаимосвязи между
различными факторами и степень их тесноты.
Диаграмма выражает соответствие определенных факторов и явлений
различным причинам их появления и средствам устранения их последствий, а
также степень взаимных зависимостей этих факторов, причин их возникновения
и мер по их устранению.
Стрелочная диаграмма: диаграмма Ганта и сетевой граф – используется на
этапе составления планов тех или иных мероприятий после того, как определены
проблемы, требующие решения, намечены необходимые меры, определены
сроки и размечен ход осуществления запланированных мер.
Традиционными вариантами стрелочной диаграммы являются диаграмма
Ганта и сетевой граф.
Диаграмма Ганта (англ. Ganttchart, также ленточная диаграмма, график
Ганта) – это столбчатая диаграмма (гистограмма), которая используется для
графического отображения плана, графика работ по какому-либо проекту [49].
38
Сетевой граф – это граф, вершины которого представляют события
(состояние работы или объекта), а соединяющие вершины ребра (дуги графа)
отображают временную протяженность работы.
Диаграмма планирования осуществления процесса (Process Decision
Program Chart – PDPC) – применяется для оценки сроков и правильности
осуществления программы и возможности корректирования хода мероприятий
по мере их выполнения в соответствии со стрелочной диаграммой в случаях
решения сложных проблем.
Если на промежуточных этапах реализации программы возникнут
отклонения
от
намеченных
пунктов,
сосредоточивают
внимание
на
мероприятиях, приводящих процесс в соответствие с программой. В тех случаях,
когда в ходе выполнения программы складывается непредвиденная ситуация,
которую нельзя было учесть раньше, составляется новая программа, лишенная
прежних недостатков.
Матрица приоритетов (анализ матричных данных) – инструмент для
обработки большого количества числовых данных, полученных при построении
матричных диаграмм, с целью выявления приоритетных данных; второе
название – анализ матричных данных. Поставленные задачи решаются методом
многофакторного
анализа.
Применение
матрицы
приоритетов
требует
статистических знаний, этот инструмент управления качеством значительно
реже применяется на практике [49].
В разделе 1.3 рассмотрены и проанализированы основополагающие
статистические методы контроля качества и основные средства контроля
качества, такие как семь (простых) инструментов контроля качества и семь
новых инструментов контроля качества.
39
2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МРФ «ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК» ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
2.1
Характеристика
МРФ
«Дальний
Восток»
ПАО
«Ростелеком»
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
(«Ростелеком – Дальний Восток») – Публичное акционерное общество
междугородной
и
международной
электрической
связи
«Ростелеком».
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» структурное
подразделение
ПАО
«Ростелеком»,
которое
действует
на
территории
Дальневосточного Федерального Округа [58].
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» создан в апреле 2011 года
на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения данной компании к ОАО
«Ростелеком» и сегодня объединяет 7 региональных филиалов:
1. Амурский
2. Камчатский
3. Магаданский
4. Приморский
5. Сахалинский
6. Хабаровский
7. филиал «Сахателеком»
Место нахождения (юридический адрес): Российская Федерация, 191002,
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15
Адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 57
Телефон: (4232) 20-85-00; факс: (4232) 40-80-30
ИНН 7707049388; КПП 253643001
40
Код по ОКВЭД 64.20.11, 64.20.12, 64.20.22, 64.20.3
р/сч № 40702810400310010013 в ПРИМОРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО АКБ
«СВЯЗЬ-БАНК» Г ВЛАДИВОСТОК
к/сч № 30101810205070000870
БИК 040507870
ОГРН 1027700198767
ОКПО 01163193
Рассмотрим руководство и главных специалистов МРФ «Дальний Восток»
ПАО «Ростелеком», представленных в таблице 10 [58].
Таблица 10 – Руководство и главные специалисты
Наименование должности
ФИО
Вице-Президент – Директор макрорегионального Логинов Александр Евгеньевич
филиала
Директор Департамента мобилизационной подготовки, Агранат Виктор Исаакович
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Директор департамента внешних коммуникаций
Алексеева Любовь Юриевна
Директор Департамента правового обеспечения
Андрианов Роман Владимирович
Заместитель директора макрорегионального филиала –
Технический директор
Заместитель директора макрорегионального филиала –
Директор департамента безопасности
Заместитель директора макрорегионального филиала –
Директор по информационным технологиям
Заместитель директора макрорегионального филиала –
Директор по безопасности и режиму секретности
Заместитель директора макрорегионального филиала –
Директор
по
работе
с
корпоративным
и
государственным сегментами
Директор офиса трансформаций
Белейчев
Александр
Владимирович
Губенко Андрей Семенович
Добжинский
Викторович
Добровольский
Иванович
Костерин
Владимирович
Виталий
Виталий
Александр
Курочкин Владимир Васильевич
Заместитель директора макрорегионального филиала – Любушкин Иван Александрович
Директор по экономике и финансам
Директор департамента управления закупками
Сидорова Елена Витальевна
Заместитель директора макрорегионального филиала – Симонова Елена Яковлевна
Директор по организационному развитию и управлению
персоналом
Директор по работе с операторами связи
Смолянкина
Татьяна
Владимировна
Заместитель директора макрорегионального филиала – Шишмарев
Сергей
Директор по работе с массовым сегментом
Александрович
41
Далее изучим структурную схему Макрорегионального филиала «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком», которая представлена на рисунке 6.
Рисунок 6 – Структурная схема Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком»
Рассмотрим кадровый состав Макрорегионального филиала «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком», представленный в таблице 11 [58].
Таблица 11 – Кадровый состав Макрорегионального филиала «Дальний Восток»
ПАО «Ростелеком»
Количество ставок
47
112
40
13
11
352
56
24
27
5
12
6
1
167
Подразделение
Административно-хозяйственный департамент
Блок информационных технологий
Блок межоператорского взаимодействия
Блок правового обеспечения
Блок режима
Блок технической инфраструктуры
Блок управления персоналом
Внештатные сотрудники
Департамент безопасности
Департамент внешних коммуникаций
Департамент мобилизационной подготовки, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций
Департамент недвижимости
Договоры ГПХ ЦФО 006 Блок Персонал
Корпоративный и государственные сегменты
42
Окончание таблицы 11
675
7
9
131
3
Массовый сегмент
Офис трансформации
Руководство
Финансово-экономический блок
Штат при руководстве
Численность Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком» составляет 1698 человек [58].
В разделе 2.1 рассматривается краткая характеристика МРФ «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком», а именно филиалы предприятия, местоположение,
телефон, банковские реквизиты, руководство и главные специалисты,
структурная схема предприятия, кадровый состав.
2.2 Анализ общей деятельности МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком»
Ростелеком – это компания, занимающаяся телекоммуникациями в РФ.
Клиенты во всех регионах могут подключиться и получать следующие услуги:
1. Телевидение – цифровое и интерактивное;
2. Связь – мобильная и стационарная;
3. Выход в мировую сеть Интернет – широкополосной доступ и
использование сетей 3G и 4G;
4. Дополнительные функции безопасности и технологичности жизни.
Сведения о предоставляемых услугах, основных потребителях, рынке
сбыта, представлены в таблице 12.
43
Таблица 12 – Характеристика предоставляемых услуг
Наименование
услуги
Телевидение
–
цифровое
и
интерактивное
Связь
мобильная
стационарная
–
и
Выход в мировую
сеть Интернет –
широкополосной
доступ
и
использование
сетей 3G и 4G
Дополнительные
функции
безопасности
и
технологичности
жизни
Обозначение нормативного
документа, в соответствии с которым
была выпущена и может быть
идентифицирована услуга
ВНД: Процедура подключения и
отключения услуг IPTV, ОТА и
широкополосного доступа к сети
Интернет для корпоративного сегмента
Дальневосточного макрорегиона ПАО
«Ростелеком»; Регламент бизнеспроцесса «БП.ОП.02. Продажа и
подключение услуг»
ВНД: Процедура подключения и
отключения услуг IPTV, ОТА и
широкополосного доступа к сети
Интернет для корпоративного сегмента
Дальневосточного макрорегиона ПАО
«Ростелеком»; Регламент бизнеспроцесса «БП.ОП.02. Продажа и
подключение услуг»
ВНД: Процедура подключения и
отключения услуг IPTV, ОТА и
широкополосного доступа к сети
Интернет для корпоративного сегмента
Дальневосточного макрорегиона ПАО
«Ростелеком»; Регламент бизнеспроцесса «БП.ОП.02. Продажа и
подключение услуг»
ВНД: Процедура подключения и
отключения услуг IPTV, ОТА и
широкополосного доступа к сети
Интернет для корпоративного сегмента
Дальневосточного макрорегиона ПАО
«Ростелеком»; Регламент бизнеспроцесса «БП.ОП.02. Продажа и
подключение услуг»
Основные
потребители
Рынок
реализации
Юридические Дальний
и физические Восток
лица
Юридические Дальний
и физические Восток
лица
Юридические Дальний
и физические Восток
лица
Юридические Дальний
и физические Восток
лица
Далее рассмотрим масштаб деятельности: виды и объем предоставленных
услуг, который представлен в таблице 13 [58].
44
Таблица 13 – Масштаб деятельности Макрорегионального филиала «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком»
Названия услуг
Количество, шт
IP TV
SIP- телефония
Местная связь
ШПД
Общий итог
414503
31790
825627
656224
1928144
Нормативно-законодательная
база,
регламентирующая
деятельность
предприятия представлена в Приложении А.
Территориальное размещение Макрорегионального филиала «Дальний
Восток» ПАО «Ростелеком» представлено на рисунке 7 [58].
Рисунок 7 – Территориальное размещение Макрорегионального филиала «Дальний Восток»
ПАО «Ростелеком»
Таким образом, можно сделать вывод, что МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком»
является
крупнейшим
провайдером
цифровых
услуг
в
Дальневосточном федеральном округе и представляет такой же спектр услуг, как
и другие Макрорегиональные филиалы. Также МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком» имеет большой штат сотрудников, что свидетельствует о широком
масштабе его деятельности.
45
В разделе 2.2 рассмотрена общая деятельность предприятия, а именно
основные предоставляемые услуги их характеристика, масштаб деятельности,
территориальное размещение.
2.3
Анализ
деятельности
предприятия
в
области
технологического процесса согласно регламенту бизнес-процесса
«БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг»
Технологический
процесс
согласно
регламенту
бизнес-процесса
«БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг» подразделяется на два этапа:
1. Подключение услуг;
2. Отключение услуг.
В таблице 14 представлен порядок технологического процесса «БП.ОП.02.
Продажа и подключение услуг» по этапу подключения услуг.
Таблица 14 – Процесс «БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг» по этапу
подключения
Схема
процесса
1
Операция
процесса
Ответственный
исполнитель
операции
Вход в
операцию
Выход из
операции
1. Прием
обращения
Клиента, и
проверка ТВ
в
электронной
БД
ГПО, ГСП
Обращение
Абонента/
Клиента
на
подключение
услуги
Заведена
(дополнена)
Карточка
Клиента и
создана Тех.
справка для
изыскания ТВ
или
определено
наличие ТВ и
заполнена
полная
информация о
Клиенте в
CRM
А
46
Документы
на входе/
выходе
процесса
Карточка
клиента, тех.
Справка,
заявка
Продолжение таблицы 14
2.
Изыскание
ТВ
А
2
нет
да
3
3.
Подготовка
Коммерческого
предложения
ГТУ, ЦСТП,
ЛТЦ, Дилеринсталлятор,
ГПО,
ОПиОСМ,
ОПКиГК, ГСП
Начальник
службы
Клиентских
проектов, ГКП,
Начальник
ЛТЦ, Отдел
документальной поддержки
телекоммуникаций, Агент
ГПХ
ГПО,
ОПиОСМ,
ОПКиГК,
Агент ГПХ, КЦ
Заведена
ТВ
(дополопределена
нена)
Карточка
Клиента и
создана
Тех.
справка
для
изыскания ТВ в
CRM
Техническое
заключение,
Тех.справка,
Заявка в
Гермесе на
проработку
ТВ
определена
Коммерческое
предложение
ЛТЦ, Группа
инсталляторов;
ЦСТП,
ГСП,
ГПО,
ОПиОСМ,
ОПКиГК,
Агент
ГПХ,
ГПО, ЦПОКК,
ОПКиГК,
ЦПОКК,
ООКК,
Сформир
ованное
Коммерческое
предложение за
подписью
коммерческого
директора
/заместителя
4
Б
4.
Заключение
договора и
формирование
Наряда на
выполнение
Инсталляци
онных работ
47
Сформированное
Коммерческое
предложение
за подписью
коммерческого
директора/
заместителя
коммерческого
директора
РФ,
доведённое до
Абонента
Заключен
договор,
сформирован
Наряд на
выполнение
Инсталляционных
работ
Наряд,
договор
(подписанный
сторонами),
конверт для
активации,
Акт приемапередачи
оборудования,
Продолжение таблицы 14
Ассистент
ГПХ,
ГСП,
Служба
Клиентских
проектов,
Служба
КП,
ОАУФС
МРЦУССиИС
Б
коммерческого
директора
РФ,
доведённое
до
Абонента
5
Заключен
договор,
сформирован
Наряд на
выполнение
Инсталляционных
работ
6. Активация ГТУ, ГСПКД, НазнаУслуги
ТПО,
чены
ОРВИСПБ,
техниУСТП, ЦСТП, ческие
ЦСПД, ГПО, данные
ОПиОСМ,
ОПКиГК,
Агент
ГПХ,
ГСП,
Администратор
БТИ, ОАУФС
МРЦУССиИС,
РЦУССиИС РФ
5.
Назначение
технических
данных
6
В
ГТУ
48
Назначены
технические
данные
Активированная Услуга
Дополнительное
соглашение,
Письменное
разрешение
владельца
телефона,
Заявление
на
подключение Услуги
Наряд
Подписанный договор
Окончание таблицы 14
Станционный
цех (КРОСС)
или
ЛТЦ,
ЦСТП
на
необслуживаемых
КРОСС, ГСП
8.
Диспетчер
Выполнение ЛТЦ,
Инсталлядиспетчер ГИ,
ционных
ЦСТП, Дилераработ,
инсталлятора,
закрытие
УСТП,
ГСП,
Наряда
ГПО,
ОПиОСМБ,
ОПКиГК,
Ассистент
ГПХ,
Диспетчер
(сотрудник,
выполняющий
обязанности
диспетчера)
9. Приемка ЛУ, ЛТЦ, СУ,
линии
Дилеринсталлятор
(аутсорсинг),
ГСП/ОСП,
ГПО,
ОПиОСМБ,
ОПКиГК,
Агент ГПХ
7.
Проведение
кроссировочных
работ
В
7
нет
8
да
9
Активированная
Услуга
Линия
скроссирована
Линия
скроссирована
Организован
Наряд,
доступ
к Договор, Акт
услуге
приемапередачи
оборудования,
письменное
разрешение
владельца
телефона
ОрганиПрием
зован
подписанных
доступ к документов у
услуге
Дилераинсталлятора
Наряд
Наряд. Акт
проверки
выполненных
работ
Конец
процесса
Далее проанализируем порядок технологического процесса «БП. ОП. 02.
Продажа и подключение услуг» по этапу отключения», который представлен в
таблице 15.
49
Таблица 15 – «БП. ОП. 02. Продажа и подключение услуг» по этапу отключения
Схема
процесса
1
2
да
нет
3
4
А
Операция
процесса
Ответственный
исполнитель
операции
1.
ООКК,
Проведение
ГПО,
переговоров с ОПКиГК,
Абонентом
ОСП
МРФ
2. Ожидание
принятия
решения от
клиента
о
расторжении
договора
3.
Клиент
удержан.
Пересмотрены
условия
договора
(предоставлена скидка,
без
изменения
стоимости
договора
предложен
пакет услуг)
4. Создание
Задания
на
расторжение
договора
через
Вход в
операцию
Выход из
операции
Документы
на входе/
выходе
процесса
Обращение
клиента на
отключение
услуги
Заявление на
расторжение
договора
/
отказ
от
услуги,
информирование
абонента
о
наличии ПДЗ,
изменён срок
оплаты
в
лицевом счете
Заявление на
расторжение
договора /
отказ
от
услуги
ООКК,
ГПО,
ОПКиГК,
ОСП
МРФ
-
-
-
ООКК,
ГПО,
ОПКиГК,
ОСП
МРФ
Заявление на
расторжение
договора /
отказ
от
услуги,
информирование
абонента о
наличии
ПДЗ,
изменён
срок оплаты
в
лицевом
счете
Заявление на
расторжение
договора /
отказ от
Клиент
сохранен
Договор
доп.
соглашения
Создано
Задание
на
расторжение
договора
Заявление на
отказ
от
услуги.
Заявление
ГПО,
ОПКиГК
50
Окончание таблицы 15
А
5
CRM «CMS
B2B»,
5. Создание ОСП
Наряда
на МРФ
снятие
Услуги
6
6.
Высвобождение
технических
данных
в
СЛТУ
7.
Высвобождение
конфигураци
онных
данных
8. Демонтирование
оборудования
7
8
ГТУ
УСТП,
ЦСТП,
ЦСПД
ЦСТП,
ЛТЦ,
Дилеринсталлятор
9.
Снятие Станцикроссировки
онный цех
(КРОСС)
9
услуги,
информирование
абонента о
наличии
ПДЗ
Создано
задание на
расторжение
договора
через CRM
«CMS B2B»
Создан
наряд
на
отключение
услуги
через
CRM на возврат
«CMS B2B»
денежных
средств.
Создан наряд Наряд
на
на
отключение
отключение
услуги
услуги
Отметка
о Наряд
на
завершении
отключение
этапа
услуги
Отметка о Данные
завершении высвобожэтапа
дены
Наряд
на
отключение
услуги
Данные
высвобождены
Оборудование Наряд
на
демонтиотключение
ровано
услуги
Оборудование
демонтировано
Закрытие
наряда
Наряд
на
отключение
услуги
Конец процесса
В разделе 2.3 был проведен анализ технологического процесса согласно
регламенту бизнес-процесса «БП. ОП. 02. Продажа и подключение услуг» и
выявлены входы и выходы поэтапно, документы, участвующие в процессе, а
также
ответственные
исполнители
операций,
технологического процесса по этапам.
51
и
разработаны
схемы
2.4
Анализ
деятельности
предприятия
в
области
технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка
технической возможности в электронной базе данных»
Проведем анализ деятельности предприятия в области технологического
процесса «Прием обращения клиента и проверка технической возможности в
электронной базе данных» согласно регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02.
Продажа и подключение услуг» и реального технологического процесса для
дальнейшей диагностики проблемных мест этого технологического процесса.
В таблице 16 представлен анализ технологического процесса согласно
регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг»
(рассмотрен сценарий приема обращения от нового клиента).
Таблица 16 – Анализ процесса «Прием обращения клиента и проверка
технической возможности в электронной базе данных» согласно регламенту
бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг»
Схема процесса
1
2
3
Операция
процесса
1.
Рассмотрение
обращения от
клиента
2. Обслуживание
клиента в
соответствии
со скриптами
3. Поиск
клиента
Ответственный
исполнитель
операции
Сотрудник ГПО
Вход в
операцию
Выход из
операции
Документы на
входе/
выходе
процесса
Заявка на
обращени
е
Обращение
клиента
Обращение
клиента
рассмотрено
Сотрудни
к ГПО
Обращение
клиента
рассмотрено
Требуется
Заявка на
создать заявку обращена
ние
подключение
Сотрудни
к ГПО
Требуется
B2B Клиент Заявка на
создать заявку не найден
обращена
ние
подключение
А
52
Продолжение таблицы 16
Сотрудник ГПО
7
4. Создание
карточки
клиента
5. Проверка
программой
полноты
заполненных
полей
6. Создание
задания на
продажу
услуг.
Подстановка
данных
клиента
7. Уточнение
данных
клиента.
Ручной ввод
данных
Сотрудник ГПО
8
8.
Выбор/Ввод
типа услуги
9.
Выбор/Ввод
адреса
предоставления услуги
10. Автоматическая
проверка ТВ
Сотрудник ГПО
Услуга
выбрана
СУРМС
Сотрудник ГСП
11. Выбор
параметров
услуги
СУРТС
Сотрудник ГСП
Выбран адрес Проверка ТВ
предоставзавершена.
ления услуги Результат
сохранен
в
Проекте
заявки.
Требуется
уточнение ТВ
Проверка ТВ Параметры
завершена.
услуги
Результат
заполнены
сохранен
в
Проекте
заявки.
Требуется
уточнение ТВ
А
4
5
6
9
10
B2B Клиент Карточка
не найден
клиента
создана
СотрудКарточка
Проверка
ник ГПО, клиента
программой
CRM
создана
завершена
Карточка
клиента
Сотрудник ГПО
Задание
на
продажу
услуг
Проверка
программой
завершена
Создано
задание
на
продажу
услуг. Данные
B2B клиента
подставлены
корректно
Создано
Данные B2B
задание
на клиента
продажу
уточнены
услуг. Данные
B2B клиента
подставлены
корректно
Данные B2B Услуга
клиента
выбрана
уточнены
Сотрудник ГПО
нет
11
да
Б
53
Карточка
клиента
Задание
на
продажу
услуг
Задание
на
продажу
услуг
Выбран адрес Задание
на
предоставления услуги продажу
услуг
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
Окончание таблицы 16
Б
12
нет
13
да
14
15
Конец процесса
12.
Уточнение
доп.
информации
у клиента
(Пожелания,
комментарии).
Подтверждение выбора
13. Ввод доп.
информации
в заявку.
Сохранение
заявки
СЛТУ
Сотрудник ГСП
Параметры
услуги
заполнены
Выбор
клиента
подтвержден
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
Сотрудник ГПО
Выбор
клиента
подтвержден
Сохраненная
заявка
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
14.
Автоматическая
привязка
входящего
обращения к
заявке на
подключение
15.
Завершение
оформления
заявки
Сотрудник ГПО
Сохраненная
заявка
Завершение
привязки
входящего
обращения к
заявке
на
подключение
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
Сотрудник ГПО
Завершение
Оформление
привязки
заявки
входящего
завершено
обращения к
заявке
на
подключение
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
Далее проанализируем реальный технологический процесс «Прием
обращения клиента и проверка технической возможности в электронной базе
данных».
В таблице 17 представлен анализ деятельности предприятия в области
реального технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка
технической возможности в электронной базе данных» (рассмотрен сценарий
приема обращения от нового клиента).
54
Таблица 17 – Анализ реального технологического процесса «Прием обращения
клиента и проверка технической возможности в электронной базе данных»
Схема процесса
1
2
3
4
Операция
процесса
Ответственный
исполнитель
операции
Сотрудник ГПО
7
Выход из
операции
Документы на
входе/
выходе
процесса
Заявка на
обращение
Обращение
клиента
Обращение
клиента
рассмотрено
Сотрудник ГПО
Обращение
клиента
рассмотрено
Требуется
Заявка на
создать заявку обращена
ние
подключение
Сотрудни
к ГПО
Требуется
B2B Клиент Заявка на
создать заявку не найден
обращена
ние
подключение
4. Запрос у
клиента
контактной
информации
5. Создание
карточки
клиента
Сотрудни
к ГПО
B2B Клиент Получена
Заявка на
не найден
контактная
обращеинформация у ние
клиента
Получена
Карточка
Карточка
контактная
клиента
клиента
информация у создана
клиента
6. Проверка
программой
полноты
заполненных
полей
Сотрудни Карточка
к
ГПО, клиента
CRM
создана
Проверка
программой
завершена
Карточка
клиента
7. Создание
задания на
продажу
услуг.
Подстановка
данных
клиента
Сотрудни
к ГПО
Создано
задание
на
продажу
услуг. Данные
B2B клиента
подставлены
корректно
Задание
на
продажу
услуг
1.
Рассмотрение
обращения от
клиента
2. Обслуживание
клиента в
соответствии
со скриптами
3. Поиск
клиента
Сотрудни
к ГПО
5
6
Вход в
операцию
А
55
Проверка
программой
завершена
Продолжение таблицы 17
А
8. Уточнение
данных
клиента.
Ручной ввод
данных
Сотрудни
к ГПО
9.
Выбор/Ввод
типа услуги
Сотрудни
к ГПО
10.
Выбор/Ввод
адреса
предоставления услуги
11. Автоматическая
проверка ТВ
Сотрудни
к ГПО
Услуга
выбрана
СУРМС
Сотрудник ГСП
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
12. Выбор
параметров
услуги
СУРТС
Сотрудник ГСП
13.
Уточнение
доп.
информации
у клиента
(Пожелания,
комментарии)
Подтверждение выбора
14. Ввод доп.
информации
в заявку.
Сохранение
заявки
СЛТУ
Сотрудник ГСП
Выбран адрес Проверка ТВ
предоставзавершена.
ления услуги Результат
сохранен
в
Проекте
заявки.
Требуется
уточнение ТВ
Проверка ТВ Параметры
завершена.
услуги
Результат
заполнены
сохранен
в
Проекте
заявки.
Требуется
уточнение ТВ
Параметры
Выбор
услуги
клиента
заполнены
подтвержден
Выбор
клиента
подтвержден
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
8
9
10
11
нет
12
да
13
нет
14
да
Б
Сотрудник ГПО
56
Создано
задание
на
продажу
услуг. Данные
B2B клиента
подставлены
корректно
Данные B2B
клиента
уточнены
Данные B2B Задание
клиента
на
уточнены
продажу
услуг
Услуга
выбрана
Задание
на
продажу
услуг
Выбран адрес Задание
предоставна
ления услуги продажу
услуг
Сохраненная
заявка
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
Окончание таблицы 17
Б
15
16
17
15.
Создание Сотрудник Сохраненная
заявка
задания
на ГПО
определение ТВ
в CRM «CMS
B2B»
Создано
задание на
определение
ТВ в CRM
«CMS B2B»
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
Сотрудник Создано
ГПО
задание на
определение
ТВ в CRM
«CMS B2B»
Завершение
привязки
входящего
обращения к
заявке
на
подключение
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
Сотрудник Завершение
Оформление
ГПО
привязки
заявки
входящего
завершено
обращения к
заявке
на
подключение
Задание
на
продажу
услуг,
Проект
заявки
16.
Автоматическая
привязка
входящего
обращения к
заявке на
подключение
17. Завершение
оформления
заявки
Конец процесса
В результате проведения анализа технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической возможности в электронной базе
данных» было решено разработать процедуру по применению средств и методов
контроля качества для данного процесса. Процедура по применению средств и
методов контроля качества обеспечит контроль за проблемными местами, а
именно анализ состояния процесса и позволит выявить основные проблемные
места, требующие улучшения. Следовательно, необходимо разработать
процедуру по применению средств и методов контроля качества для
осуществления успешной и эффективной деятельности МРФ «Дальний Восток»
ПАО «Ростелеком».
Таким образом, в разделе 2.4 был проанализирован технологический
процесс «Прием обращения клиента и проверка технической возможности в
электронной базе данных» согласно регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02.
Продажа и подключение услуг» и реальный технологический процесс.
57
3 РАЗРАБОТКА ПРОЦЕДУРЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРЕДСТВ И МЕТОДОВ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
3.1 Диагностика проблемных мест технологического процесса
Для осуществления контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической возможности в электронной базе
данных» необходимо обнаружить, проанализировать и устранить или уменьшить
несоответствия.
В данном технологическом процессе обнаруживаем несоответствия
посредством диагностики проблемных мест.
Диагностику проблемных мест технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической возможности в электронной базе
данных» проведем по следующему алгоритму:
1. Измерение времени технологического процесса «Прием обращения
клиента и проверка технической возможности в электронной базе данных»
согласно регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение
услуг» и реального технологического процесса;
2. Наложение технологического процесса «Прием обращения клиента и
проверка технической возможности в электронной базе данных» согласно
регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг» на
реальный технологический процесс для сравнения времени.
В ходе исследования технологического процесса «Прием обращения
клиента и проверка технической возможности в электронной базе данных»
согласно регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение
58
услуг» было определено время, затраченное на выполнение этапов процесса.
Время на выполнение этапов представлено в таблице 18.
Таблица 18 – Время технологического процесса «Прием обращения клиента и
проверка технической возможности в электронной базе данных» согласно
регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг»
Наименование операции
1. Рассмотрение обращения от клиента
2. Обслуживание клиента в соответствии со скриптами
3. Поиск клиента
4. Создание карточки клиента
5. Проверка программой полноты заполненных полей
6. Создание задания на продажу услуг. Подстановка
данных клиента
7. Уточнение данных клиента. Ручной ввод данных
8. Выбор/Ввод типа услуги
9. Выбор/Ввод адреса предоставления услуги
10. Автоматическая проверка ТВ
11. Выбор параметров услуги
12. Уточнение доп. информации у клиента (Пожелания,
комментарии). Подтверждение выбора
13. Ввод доп. информации в заявку. Сохранение заявки
14. Автоматическая привязка входящего обращения к
заявке на подключение
15. Завершение оформления заявки
Время, мин.
2
1
0,5
1
0,25
1
1
0,25
0,5
10
1
1
1
1
1
Суммарное время технологического процесса вычисляем по формуле (1):
ТΣ = T1 + T2 + ⋯ + Ti + ⋯ + Tn
где
(1)
ТΣ – суммарное время всего технологического процесса (мин.);
Ti – время i-ой операции технологического процесса (мин.).
Исходя из данных, приведенных в таблице 18 рассчитаем время
технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» согласно регламенту бизнес-процесса
«БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг» по формуле (1):
59
рег
ТΣ = 2 + 1 + 0,5 + 1 + 0,25 + 1 + 1 + 0,25 + 0,5 + 10 + 1 + 1 + 1 +
+1 + 1 = 22,5.
Проведем измерения времени этапов реального технологического
процесса «Прием обращения клиента и проверка технической возможности в
электронной базе данных». Результаты измерений представлены в таблице 19.
Таблица 19 – Результаты измерения времени реального технологического
процесса «Прием обращения клиента и проверка технической возможности в
электронной базе данных»
Наименование операции
1. Рассмотрение обращения от клиента
2. Обслуживание клиента в соответствии со скриптами
3. Поиск клиента
4. Запрос у клиента контактной информации
5. Создание карточки клиента
6. Проверка программой полноты заполненных полей
7. Создание задания на продажу услуг. Подстановка данных клиента
8. Уточнение данных клиента. Ручной ввод данных.
9. Выбор/ввод типа услуги
10. Выбор/Ввод адреса предоставления услуги
11. Автоматическая проверка ТВ
12. Выбор параметров услуги/технологии
13. Уточнение дополнительной информации у клиента (пожелания,
комментарии). Подтверждение выбора
14. Ввод доп. информации в заявку. Сохранение заявки
15. Создание задания на определение ТВ в CRM «CMS B2B»
16. Автоматическая привязка входящего обращения к заявке на
подключение
17. Завершение оформления заявки
Время, мин.
13
7
15
2
10
0,25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
Далее рассчитаем суммарное время реального технологического процесса
по формуле (1):
реал
ТΣ
= 13 + 7 + 15 + 2 + 10 + 0,25 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +
+1 + 5 = 62,25.
60
Далее путем наложения технологического процесса «Прием обращения
клиента и проверка технической возможности в электронной базе данных»
согласно регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение
услуг» на реальный технологический процесс проведем сравнение времени,
затраченного на выполнение операций процесса. Несоответствие времени на
каждой операции будем рассчитывать по формуле (2), результаты занесем в
таблицу 20.
реал
ΔTi = Ti
где
рег
− Ti
(2)
ΔTi – несоответствия времени на i-ой операции(мин.);
реал
Ti
рег
Ti
– время реального i-го технологического процесса (мин.);
– время i-го технологического процесса согласно регламенту (мин.).
реал
− T1
реал
− T2
реал
− T3
реал
− T4
реал
− T5
реал
− T6
реал
− T7
реал
− T8
∆T1 = T1
∆T2 = T2
∆T3 = T3
∆T4 = T4
∆T5 = T5
∆T6 = T6
∆T7 = T7
∆T8 = T8
рег
= 13 − 2 = 11,
рег
= 7 − 1 = 6,
рег
= 15 − 0,5 = 14,5,
рег
= 2 − 0 = 2,
рег
= 10 − 1 = 9,
рег
= 0,25 − 0,25 = 0,
рег
= 1 − 1 = 0,
рег
= 1 − 1 = 0,
61
реал
∆T9 = T9
рег
− T9
= 1 − 0,25 = 0,75,
реал
− T10 = 1 − 0,5 = 0,5,
реал
− T11 = 1 − 10 = −9,
реал
− T12 = 1 − 1 = 0,
реал
− T13 = 1 − 1 = 0,
реал
− T14 = 1 − 1 = 0,
реал
− T15 = 1 − 0 = 1,
реал
− T16 = 1 − 1 = 0,
реал
− T17 = 5 − 1 = 4.
∆T10 = T10
∆T11 = T11
∆T12 = T12
∆T13 = T13
∆T14 = T14
∆T15 = T15
∆T16 = T16
∆T17 = T17
рег
рег
рег
рег
рег
рег
рег
рег
Таблица 20 – Несоответствия времени в операциях
Наименование операции
1. Рассмотрение обращения от клиента
2. Обслуживание клиента в соответствии со скриптами
3. Поиск клиента
4. Запрос у клиента контактной информации
5. Создание карточки клиента
6. Проверка программой полноты заполненных полей
7. Создание задания на продажу услуг. Подстановка данных
клиента
8. Уточнение данных клиента. Ручной ввод данных.
9. Выбор/ввод типа услуги
10. Выбор/Ввод адреса предоставления услуги
11. Автоматическая проверка ТВ
12. Выбор параметров услуги/технологии
13. Уточнение дополнительной информации у клиента (пожелания,
комментарии). Подтверждение выбора
62
Несоответствия
времени, мин.
11
6
14,5
2
9
0
0
0
0,75
0,5
-9
0
0
Окончание таблицы 20
14. Ввод доп. информации в заявку. Сохранение заявки
15. Создание задания на определение ТВ в CRM «CMS B2B»
16. Автоматическая привязка входящего обращения к заявке на
подключение
17. Завершение оформления заявки
0
1
0
4
В ходе наложения технологического процесса «Прием обращения клиента
и проверка технической возможности в электронной базе данных» согласно
регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг» на
реальный было обнаружено, что наибольшие затраты времени идут на
следующие операции, представленные в таблице 21.
Таблица 21 – Наибольшие затраты времени
Наименование операции
1. Рассмотрение обращения от клиента
2. Обслуживание клиента в соответствии со скриптами
3. Поиск клиента
4. Запрос у клиента контактной информации
5. Создание карточки клиента
6. Создание задания на определение ТВ в CRM «CMS
B2B»
7. Завершение оформления заявки
Выявленные
несоответствия
времени
Несоответствия времени, мин.
11
6
14,5
2
9
1
4
на
данных
операциях
технологического процесса являются проблемными местами.
Также была выявлена операция «Автоматическая проверка ТВ» с
отрицательным значением несоответствия времени, что можно объяснить, как
неправильное
планирование
процесса,
в
результате чего
в реальном
технологическом процессе на эту операцию затрачивается меньшее количество
времени в отличие от технологического процесса, представленного в регламенте
«БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг».
Таким образом, в разделе 3.1 в ходе исследования технологического
процесса «Прием обращения клиента и проверка технической возможности в
электронной
базе
данных»
были
63
обнаружены
проблемные
места
технологического процесса посредством измерения времени и наложения
технологических процессов друг на друга.
3.2 Разработка карты несоответствий для проблемных мест
Для
анализа
несоответствий
необходимо
разработать
карту
несоответствий и в дальнейшем применить средства и методы контроля качества
технологического процесса.
Карта несоответствий разрабатывается по следующему алгоритму:
1. Дать описание проблемных мест, возможные причины возникновения и
возможные решения проблем;
2. Провести анализ затрат из-за потерь времени от одного проблемного
места;
3. Рассчитать финансовый эффект в год.
Разработку карту несоответствий проводит офис трансформации.
В ходе исследования несоответствий времени, происходящих на этапах
технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» сформулируем описание проблем,
также определим возможные причины появления несоответствий и их решения.
Описание
проблем,
возможные
причины
появления
возможные решения представлены в таблице 22.
64
несоответствий
и
Таблица 22 – Описание проблемных мест технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической возможности в электронной базе
данных»
Наименование
операции
1. Рассмотрение
обращения
от
клиента
2.
Обслуживание
клиента
в
соответствии со
скриптами
3. Поиск клиента
4.
Запрос
клиента
контактной
информации
у
5.
Создание
карточки
клиента
Описание проблемы
Гипотеза (возможная
причина почему это
происходит)
Превышение
Не
затраченного
квалифицированность
времени,
не персонала, отсутствие
соответствующего
скриптов
по
регламенту,
на обслуживанию
рассмотрение
клиента
обращения
от
клиента
Превышение
Не
затраченного
квалифицированность
времени,
не персонала,
соответствующего
некорректные
регламенту,
на скрипты
обслуживание
клиента
в
соответствии
со
скриптами
Превышение
Не
затраченного
квалифицированность
времени,
не персонала,
сбой
соответствующего
системы
регламенту,
на
поиск клиента в
информационной
системе
Затрата времени, не Не
соответствующего
квалифицированность
регламенту,
на персонала,
запрос у клиента отклонение
от
контактной
регламента
информации
Превышение
Не
затраченного
квалифицированность
времени,
не персонала, неверный
соответствующего
ввод
данных
и
регламенту,
на исправление
создание карточки некорректного ввода
клиента
65
Возможные решения
Обучение персонала или
найм
более
квалифицированного
персонала, разработать
скрипты обслуживания
клиентов
Обучение персонала или
найм
более
квалифицированного
персонала, разработать
правильные
скрипты
обслуживания клиентов
Обучение персонала или
найм
более
квалифицированного
персонала, диагностика
ПК
Обучение персонала или
найм
более
квалифицированного
персонала, мониторинг
технологического
процесса
Обучение персонала или
найм
более
квалифицированного
персонала,
создание
шаблона
карточки
клиента
Окончание таблицы 22
6.
Создание
задания
на
определение ТВ
в CRM «CMS
B2B»
Затрата времени, не
соответствующего
регламенту,
на
создание задания на
определение ТВ в
CRM «CMS B2B»
7. Завершение Превышение
оформления
затраченного
заявки
времени,
не
соответствующего
регламенту,
на
завершение
оформления заявки
Не
квалифицированность
персонала,
отклонение
от
регламента
Обучение персонала или
найм
более
квалифицированного
персонала, мониторинг
технологического
процесса
Не
Обучение персонала или
квалифицированность найм
более
персонала
квалифицированного
персонала
Далее проведем анализ затрат из-за потерь времени от одного проблемного
места. Для этого в ходе исследования фиксируем количество повторения
несоответствия в период. За период принимаем – месяц. Результаты
исследования приведены в таблице 23.
Таблица 23 – Количество повторения несоответствия в период
Порядковый номер операции
1
Количество повторения несоответствия в 10
период, раз
2
75
3
59
4
69
5
15
6
10
7
17
После нахождения количества повторения несоответствия за период
рассчитываем количество повторения несоответствия в год по формуле (3):
nn = Nn × 12,
где
nn – количество повторения несоответствия в год (раз);
Nn – количество повторения несоответствия за период (раз);
12 – месяцы в году.
n1 = N1 × 12 = 10 × 12 = 120,
n2 = N2 × 12 = 75 × 12 = 900,
66
(3)
n3 = N3 × 12 = 59 × 12 = 708,
n4 = N4 × 12 = 69 × 12 = 828,
n5 = N5 × 12 = 15 × 12 = 180,
n6 = N6 × 12 = 10 × 12 = 120,
n7 = N7 × 12 = 17 × 12 = 204.
Далее рассчитываем объем несоответствий в год (человеко/часов) по
формуле (4):
Vn = ∆Ti × nn ,
где Vn – объем несоответствий в год (человеко/часов).
V1 = ∆T1 × n1 = 11 × 120 = 1320,
V2 = ∆T2 × n2 = 6 × 900 = 5400,
V3 = ∆T3 × n3 = 14,5 × 708 = 10266,
V4 = ∆T4 × n4 = 2 × 828 = 1656,
V5 = ∆T5 × n5 = 9 × 180 = 1620,
V6 = ∆T6 × n6 = 1 × 120 = 120,
V7 = ∆T7 × n7 = 4 × 204 = 816.
67
(4)
Далее необходимо рассчитать финансовый эффект в год. Для этого в ходе
исследования технологического процесса и деятельности предприятия выясняем
стоимость человеко/часа, которая равна 300 руб.
Рассчитываем финансовый эффект в год по формуле (5):
Fn = Vn × Sn ,
(5)
где Fn – финансовый эффект в год (руб.);
Sn – стоимость человеко/часа (руб.).
F1 = V1 × S1 = 1320 × 300 = 396000,
F2 = V2 × S2 = 5400 × 300 = 1620000,
F3 = V3 × S3 = 10266 × 300 = 3079800,
F4 = V4 × S4 = 1656 × 300 = 496800,
F5 = V5 × S5 = 1620 × 300 = 486000,
F6 = V6 × S6 = 120 × 300 = 36000,
F7 = V7 × S7 = 816 × 300 = 244800.
Все данные и вычисленные значения вносим в карту несоответствий,
которая представлена в Приложении Б.
В разделе 3.2 описывается этап анализа проблемных мест, а именно
вычисления, необходимые для разработки карты несоответствий, к которой
будут применены средства и методы контроля качества технологического
процесса «Прием обращения клиента и проверка технической возможности в
электронной базе данных».
68
3.3 Применение средств и методов контроля качества
технологического процесса
Исходя из специфики технологического процесса «Прием обращения
клиента и проверка технической возможности в электронной базе данных» для
обработки большого массива данных и обеспечения сокращения затрат времени,
выявленных в ходе диагностики, при контроле качества необходимо применять
статистические методы.
Последующий анализ при помощи средств и методов проводится по
следующему алгоритму:
1.
Выявить
главные
операции
технологического
процесса,
где
наблюдаются наибольшие потери времени, наиболее часто происходят потери
времени и наибольшие потери времени по финансовому эффекту в год
(финансовые потери) посредством диаграммы Парето;
2. Выбрать 3-5 основных операций, где происходят основные потери
времени и финансовые потери, после чего проводится контроль времени этих
операций в течение некоторого времени, для этого разрабатываются
контрольные листки для сбора данных. По контрольным листкам построить
контрольные карты индивидуальных значений и скользящих размахов. С
помощью этих карт отслеживается состояние процесса. Обнаруживаются
моменты, когда время операций превышает заданное значение с целью
устранения этих несоответствий;
3. Для выявления основных причин несоответствий на конкретной
операции построить диаграммы Исикавы по каждому несоответствию.
В
первую
очередь
необходимо
определить
наиболее
значимые
несоответствия времени, с которых нужно начать действовать, а также чтобы
равномерно распределить усилия для решения этих проблем. Для этого строим
диаграмму Парето по проблемным местам. Выполняем анализ данных для
69
построения диаграммы Парето. Необходимые вычисления представлены в
таблице 24.
Таблица 24 – Расчет данных для построения диаграммы Парето
Наименование
операций
1.
Рассмотрение
обращения
от клиента
Несоответствия
времени
от одного
проблемного
места,
мин.
∆T1 =11
2. Обслужи- ∆T2 =6
вание
клиента
в
соответствии
со
скриптами
3.
Поиск ∆T3 =14,5
клиента
Накопленная
сумма
несоответствий
времени от
одного
проблемного
места
Процент
несоответствий
времени от одного
проблемного
места в общей
сумме
∆T1=11
α1 =
∆T1
∑ki=1 ∆𝑇k
×
11
×
47,5
× 100%=23,16
∆T2
α2 = k
×
∑i=1 ∆𝑇k
× 100% =
6
= 47,5=12,63
Накопленный
процент
α1 =23,16
× 100% =
∆T1 + ∆T2 =
= 11 + 6 = 17
∆T1 + ∆T2 +
+∆T3 = 11 +
+6+14,5 =31,5
α3 =
∆T3
k
∑i=1 ∆𝑇k
×
× 100% =
=47,5=30,53
∆T4
α4 = k
×
∑i=1 ∆𝑇k
2
× 100% =
×
47,5
× 100%=4,21
∆T5
α5 = k
×
∑i=1 ∆𝑇k
9
× 100% =
×
47,5
× 100%=18,95
∆T15
α6= = k
×
∑i=1 ∆𝑇k
1
× 100% =
×
47,5
× 100%=2,1
α1 + α2 = 23,16 +
+12,63 =35,79
α1 + α2 +α3 =
= 23,16 + 12,63 +
+30,53 = 66,32
14,5
4. Запрос у ∆T4 =2
клиента
контактной
информации
5. Создание ∆T5 =9
карточки
клиента
6. Создание ∆T6 =1
задания на
определение
ТВ в CRM
«CMS B2B»
∆T1 + ∆T2 +
+∆T3 +∆T4 =
= 11 +
+6 + 14,5 +
+2 = 33,5
∆T1 + ∆T2 +
+∆T3 +∆T4 +
+ ∆T5 = 11 +
+6 + 14,5 +
+2 + 9 = 42,5
∆T1 + ∆T2 +
+∆T3 +∆T4 +
+ ∆T5 +∆T6 =
= 11 +
+6 + 14,5 +
+2 + 9 + 1
= 43,5
70
α1 + +α2 +α3 +α4 =
= 23,16 + 12,63 +
+30,53 + 4,21=70,53
α1 +α2 +α3 +α4 +α5 =
=23,16 + 12,63 +
+30,53 + 4,21 +
+18,95=89,48
α1 +α2 +α3 +α4 +
+ α5 +α6 = 23,16 +
+12,63 + +30,53 +
+4,21 + 18,95 +
2,1=91,58
Окончание таблицы 24
7.
Завершение
оформления
заявки
ИТОГО
∆T7 =4
∆T1 + ∆T2 +
+∆T3 +∆T4 +
+ ∆T5 +∆T6 +
+∆T7 = 11 +
+6 + 14,5 +
+2 + 9 + 1 + 4
= 47,5
-
k
α7 =
∆T17
×
∑ki=1 ∆𝑇k
4
× 100% =
×
47,5
× 100%=8,42
k
∑ αk = 100
i=1
k
∑ nk =
-
∑ αk = 23,16 +
i=1
i=1
= 11 +
+6 +
+14,5 +
+2 + 9 +
+1 + 4 =
= 47,5
+2,63 + 30,53 +
+4,21 + 18,95 +
+2,11 + 8,42 =
= 100
Далее по данным из таблицы строим диаграмму Парето. Диаграмма Парето
по несоответствиям времени в операциях представлена на рисунке 8.
Рисунок 8 – Несоответствия времени в операциях
В результате построения данной диаграммы Парето были обнаружены
значительные несоответствия времени на операциях, находящихся на диаграмме
левее точки пересечения пороговой линии 80 % с кумулятивной кривой:
71
1. «Поиск клиента»;
2. «Рассмотрение обращения от клиента»;
3. «Создание карточки клиента».
На данные операции в процессе затрачивается наибольшее количество
времени, что в свою очередь влияет на качество процесса.
Далее проведем более глубокий анализ несоответствия времени в
операциях и в конце предложим рекомендации по их устранению.
Строим диаграмму Парето по количеству повторения несоответствия в
год.
Необходимо выполнить анализ данных для построения диаграммы Парето.
Необходимые вычисления представлены в таблице 25.
Таблица 25 – Расчет данных для построения диаграммы Парето
Наименование
операций
Количество
повторения
несоответствия в
год, раз
n1=120
Накопленная
сумма
количества
повторения
несоответствия в год
1.
Рассмотрение
обращения
от клиента
2. Обслужи- n2=900
вание
клиента
в
соответствии
со
скриптами
3.
Поиск n3=708
клиента
n1=120
4. Запрос у n4=828
клиента
контактной
информации
n1 + n2 + n3 +
+n4 = 120 +
+900 + 708 +
828 =2556
Процент
количества
повторения
несоответствия в
общей сумме
β1 =
n1
k
∑i=1 nk
×
120
×
3060
× 100%=3,92
n2
β2 = k
×
∑i=1 nk
× 100% =
900
= 3060=29,41
Накопленный
процент
β1 =3,92
× 100% =
n1 + n2
= 120 + 900+
= 1020
n1 + n2 +
+n3 = 120 +
900 +
+708 =1728
β3 =
=
n3
× 100% =
∑ki=1 nk
708
=3060=23,14
β4 =
n4
= k
× 100%
∑i=1 nk
828
=
×
3060
× 100%=27,06
72
β1 + β2 = 3,92 +
+29,41 =33,33
β1 + β2 +β3 = 3,92 +
+29,41 + 23,14 =
=56,47
β1 + +β2 +β3 +β4 =
=3,92 + 29,41 +
+23,14 + 27,06 =
=85,53
Окончание таблицы 25
5. Создание n5=180
карточки
клиента
n1 + n2 + n3 +
+n4 + n5 =
+120 + 900 +
+708 + 828 +
+180 =2736
6. Создание n6=120
задания
на
определение
ТВ в CRM
«CMS B2B»
n1 + n2 + n3
+ +n4 + n5
+ n6 =
= 120 + 900 +
+708 + 828 +
+180 +
+120 =2856
n1 + n2 + n3
+ +n4 + n5
+ n6 + +n7 =
= 120 + 900 +
+708 + 828 +
+180 + +120
+ 204 = 3060
-
7. Завершение N7=204
оформления
заявки
ИТОГО
k
β5 =
=
n5
× 100% =
∑ki=1 nk
180
=
×
3060
× 100%=5,88
β6=
n9
= k
× 100% =
∑i=1 nk
120
=
×
3060
× 100%=3,92
n10
β7 = k
×
∑i=1 nk
204
× 100% =
×
3060
× 100%=6,67
k
∑ nk =
β1 +β2 +β3 +β4 +β5=
3,92 + 29,41 +
+23,14 + 27,06 +
5,88=89,41
β1 +β2 +β3 +β4 +
+ β5 +β6 = 3,92 +
+29,41 + 23,14 +
+27,06 + 5,88 +
+3,92=93,33
k
∑ βk = 100
i=1
-
∑ βk = 3,92 +
i=1
i=1
= 120 +
+900 +
+708 +
+828 +
+180 +
+120 +
+204 =
= 3060
+29,41 + 23,14 +
+27,06 + 5,88 +
+3,92 + 6,67 =
= 100
Далее по данным из таблицы строим диаграмму Парето. Диаграмма Парето
по количеству повторения несоответствия в год представлена на рисунке 9.
73
Рисунок 9 – Количество повторения несоответствия в год
В результате построения диаграммы Парето по количеству повторения
несоответствия в год были выявлены операции, находящиеся на диаграмме левее
точки пересечения пороговой линии 80 % с кумулятивной кривой, на которых
происходят основные несоответствия времени по количеству повторения в год:
1. «Обслуживание клиента в соответствии со скриптами»;
2. «Запрос у клиента контактной информации»;
3. «Поиск клиента».
Несоответствия
на
данных
операциях
повторяются
наибольшее
количество раз за год.
Далее строим диаграмму Парето по финансовому эффекту в год.
Необходимо выполнить анализ данных для построения диаграммы Парето.
Необходимые вычисления представлен в таблице 26.
74
Таблица 26 – Расчет данных для построения диаграммы Парето
Наименование
операций
Финансовый эффект
в год, руб
1. Рассмотрение F1=396000
обращения
от
клиента
Накопленный
финансовый
эффект в год
F1=396000
2. Обслуживание F2=1620000
клиента
в
соответствии со
скриптами
F1 +F2 =
= 396000 +
+1620000 =
=2016000
3. Поиск клиента
F1 + F2 +F3 =
= 396000 +
+1620000 +
+3079800 =
=5095800
4.
Запрос
клиента
контактной
информации
F3=3079800
у F4=496800
5.
Создание F5=486000
карточки
клиента
6.
Создание F6=36000
задания
на
определение ТВ
в CRM «CMS
B2B»
F1 + F2 + F3
+ F4 =
= 396000 +
+1620000 +
+3079800 +
+496800 =
=5592600
F1 + F2 + F3
+
+F4 + F5 =
= 396000 +
+1620000 +
+3079800 +
+496800 +
+486000 =
= 6078600
F1 + F2 + F3
+
+F4 + F5 +
+F6 =
= 396000 +
+1620000 +
+3079800 +
+496800 +
+486000 +
+36000=
6114600
75
Процент
финансового
эффекта в
общей сумме
F1
γ1 = k
×
∑i=1 Fk
× 100% =
396000
=
×
6359400
× 100%=6,23
F2
γ2 = k
×
∑i=1 Fk
×
1620000
100%=6359400 ×
× 100%=25,47
F3
γ3 = k
×
∑i=1 Fk
× 100%
3079800
=
×
6359400
× 100%=48,43
F4
γ4 = k
×
∑i=1 Fk
× 100%
496800
=
×
6359400
× 100%=7,81
γ5 =
F5
k
∑i=1 Fk
×
× 100%=
486000
=6359400 ×
× 100%=7,64
γ9 =
F6
∑ki=1 Fk
×
× 100% =
36000
=
×
6359400
× 100%=0,57
Накопленный
процент
γ1 =6,23
γ1 + γ2 = 6,23 +
+25,47 =31,7
γ1 +γ2 +γ3 =
= 6,23 + 25,47
+ 48,43 = 80,13
γ1 +γ2 +γ3 +γ4 =
= 6,23 + 25,47 +
+48,43 + 7,81=87,94
γ1 +γ2 +γ3 +γ4 +
+ γ5 =
= 6,23 + 25,47 +
+48,43 + 7,81 +
+7,64 = 95,58
γ1 +γ2 +γ3 +γ4 +γ5 +
+γ6 = 6,23 +
+25,47 + 48,43 +
+7,81 + 7,64 +
+0,57 + 3,85 =
=96,15
Окончание таблицы 26
7.
Завершение F7=244800
оформления
заявки
ИТОГО
k
F1 + F2 + F3 +
+F4 + F5 +
+F6 +F7 =
= 396000 +
+1620000 +
+3079800 +
+496800 +
+486000 +
+36000+
+244800=
=6359400
-
∑ Fk =
γ10 =
F7
∑ki=1 Fk
× 100% =
244800
=6359400 ×
× 100%=3,85
k
×
k
∑ γk = 100
i=1
-
∑ βk = 6,23
i=1
i=1
= 396000 +
+1620000 +
+3079800 +
+496800 +
+486000 +
+36000+
+244800=
=6359400
+ 25,47 + 48,43
+ 7,81 + 7,64
+ 0,57 + 3,85
= 100
Далее по данным из таблицы строим диаграмму Парето. Данная диаграмма
представлена на рисунке 10.
Рисунок 10 – Финансовый эффект в год
76
В результате построения диаграммы по финансовому эффекту в год были
определены основные несоответствия на следующих операциях, которые
находятся на диаграмме левее точки пересечения пороговой линии 80 % с
кумулятивной кривой:
1. «Поиск клиента»;
2. «Обслуживание клиента в соответствии со скриптами»;
3. «Запрос у клиента контактной информации».
Несоответствия на каждой из выявленных операций дают самые высокие
показатели по финансовому эффекту в год.
В результате построения диаграмм Парето по несоответствиям времени в
операциях, количеству повторения несоответствия в год и финансовому эффекту
в год были определены основные несоответствия на следующих операциях,
которые находятся на диаграмме левее точки пересечения пороговой линии 80%
с кумулятивной кривой:
1. «Обслуживание клиента в соответствии со скриптами»;
2. «Запрос у клиента контактной информации»;
3. «Поиск клиента».
Далее проводим более глубокий анализ по данным основополагающим
операциям и отслеживаем состояние процесса, чтобы определить необходимо ли
предпринимать действия по корректировке процесса.
В данном случае наиболее подходящими методами контроля качества
процесса являются контрольные листки и контрольные карты индивидуальных
значений и скользящих размахов. Контрольные листки структурируют данные,
полученные опытным путем. Контрольные карты индивидуальных значений
показывают, когда возникают несоответствия, а контрольные карты скользящих
размахов – стабилен или нет разброс значений. Также при помощи контрольных
карт определяется находится ли процесс в статистически управляемом
состоянии и необходимо ли осуществлять его корректировку или же выход
значений за контролируемые пределы является случайным.
77
Разрабатываем контрольный лист по операции «Обслуживание клиента в
соответствии со скриптами», для обеспечения контроля, регулирования и
анализа отклонения процесса от регламента бизнес-процесса «БП.ОП.02.
Продажа и подключение услуг». Для этого фиксируем время проведения 15
операций «Обслуживание клиента в соответствии со скриптами» и заносим в
контрольный лист.
Зафиксированное время проведения операции представлено в таблице 27.
Таблица 27 – Время проведения операции
Порядковый
номер
операции
Время
проведения
операции, мин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
3
0,7
1
1
7
0,9
0,8
0,7
5
1
7
6
0,8
0,6
Рассчитываем размах времени по формуле (6):
R mn = |xi − xi−1 |,
где R mn – скользящий размах;
xi – время проведения операции.
Расчёты скользящего размаха представлены в таблице 28.
Таблица 28 – Расчеты скользящего размаха
Формулы скользящего размаха
R m1 = |x1 − x1−1 |
R m2 = |x2 − x2−1 |
R m3 = |x3 − x3−1 |
R m4 = |x4 − x4−1 |
R m5 = |x5 − x5−1 |
R m6 = |x6 − x6−1 |
R m7 = |x7 − x7−1 |
R m8 = |x8 − x8−1 |
Решение
R m1 = |1 − 0| = 1
R m2 = |3 − 1| = 2
R m3 = |0,7 − 3| = 2,3
R m4 = |1 − 0,7| = 0,3
R m5 = |1 − 1| = 0
R m6 = |7 − 1| = 6
R m7 = |0,9 − 7| = 6,1
R m8 = |0,8 − 0,9| = 0,1
78
(6)
Окончание таблицы 28
R m9 = |x9 − x9−1 |
R m10 = |x10 − x10−1 |
R m11 = |x11 − x11−1 |
R m12 = |x12 − x12−1 |
R m13 = |x13 − x13−1 |
R m14 = |x14 − x14−1 |
R m15 = |x15 − x15−1 |
R m9 = |0,7 − 0,8| = 0,1
R m10 = |5 − 0,7| = 4,3
R m11 = |1 − 5| = 4
R m12 = |7 − 1| = 6
R m13 = |6 − 7| = 1
R m14 = |0,8 − 6| = 5,2
R m15 = |0,6 − 0,8| = 0,2
Далее заносим данные в контрольный листок.
Верхняя контрольная граница для контрольной карты индивидуальных
значений – 1 в соответствии с регламентом бизнес-процесса «БП.ОП.02.
Продажа и подключение услуг».
Нижнюю контрольную границу и центральную линию для карты
индивидуальных значений не рассчитываем, так как в данном случае
необходимо
показать
лишь
выход
значений
за
ВКГ,
установленную
регламентом.
Для карты размахов не рассчитываем контрольные границы и центральную
линию, так как необходимо показать только разброс значений.
Контрольный лист по операции представлен на рисунке 11.
79
Контрольный листок
Технологическая операция:
Обслуживание клиента в соответствии со
скриптами
ФИО контролера
Харламова Ю.О.
Общее число проконтролированных
операций: 15
Примечания
______________________________
Порядковый номер
операции
Время
проведения
операции,
мин
Размах
времени
Границы
для карт
Время
Дата «29» мая 2019 г.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 3
0,7
1
1
7
0,9
0,8
0,7
5
1
7
6
0,8
0,6
1 2
2,3
0,3
0
6
6,1
0,1
0,1
4,3
4
6
1
5,2
0,2
Карта индивидуальных значений
ЦЛ(х)
НКГ (х)
ВКГ(х)
1
Карта скользящих размахов
НКГ(Rm)
ВКГ(Rm)
ЦЛ(Rm)=𝑅̅
-
Рисунок 11 – Контрольный лист по «Операции обслуживание клиента в соответствии со
скриптами»
Далее по данному контрольному листу для наглядности отображения
процесса строим контрольные карты (x-Rm) – индивидуальных значений и
скользящих размахов. Контрольные карты индивидуальных значений и
скользящих размахов представлены на рисунке 12.
80
Время проведения операции
КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
8
7
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Порядковый номер операции
ВКГ(х)
Время проведения операции, мин
КАРТА СКОЛЬЗЯЩИХ РАЗМАХОВ
7
Размах времени
6
5
4
3
2
1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Порядковый номер операции
Размах времени
Рисунок 12 – Контрольные карты индивидуальных значений и скользящих размахов по
операции «Обслуживание клиента в соответствии со скриптами»
Представленная на рисунке 12 контрольная карта индивидуальных
значений показывает, что процесс находится в статистически неуправляемом
состоянии, так как за контрольную границу выходит большое количество
значений, а, следовательно, выполнение операций слишком отклоняется от
регламента бизнес-процесса. На карте размахов наблюдается значительное
отличие затрачиваемого времени на операциях, это видно из большого разброса
значений, а значит данная операция находится не в стабильном состоянии.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что выход значений за
81
контрольную границу не является случайным и операции необходима
корректировка.
Разрабатываем контрольный лист по операции «Запрос у клиента
контактной информации», для обеспечения контроля, регулирования и анализа
отклонения процесса от регламента бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и
подключение услуг». Для этого фиксируем время проведения 15 операций
запрос у клиента контактной информации и заносим в контрольный лист.
Зафиксированное время проведения операции представлено в таблице 29.
Таблица 29 – Время проведения операции
Порядков
ый номер
операции
Время
проведен
ия
операции,
мин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0
1
0,5
1
0
0
2
0,9
1,5
0
2
1
0
0
1
Рассчитываем размах времени по формуле (6). Расчеты скользящего
размаха представлены в таблице 30.
Таблица 30 – Расчеты скользящего размаха
Формулы скользящего размаха
R m1 = |x1 − x1−1 |
R m2 = |x2 − x2−1 |
R m3 = |x3 − x3−1 |
R m4 = |x4 − x4−1 |
R m5 = |x5 − x5−1 |
R m6 = |x6 − x6−1 |
R m7 = |x7 − x7−1 |
R m8 = |x8 − x8−1 |
R m9 = |x9 − x9−1 |
R m10 = |x10 − x10−1 |
R m11 = |x11 − x11−1 |
R m12 = |x12 − x12−1 |
R m13 = |x13 − x13−1 |
R m14 = |x14 − x14−1 |
R m15 = |x15 − x15−1 |
Решение
R m1 = |0 − 0| = 0
R m2 = |1 − 0| = 1
R m3 = |0,5 − 1| = 0,5
R m4 = |1 − 0,5| = 0,5
R m5 = |0 − 1| = 1
R m6 = |0 − 0| = 0
R m7 = |2 − 0| = 2
R m8 = |0,9 − 2| = 1,1
R m9 = |1,5 − 0,9| = 0,6
R m10 = |0 − 1,5| = 1,5
R m11 = |2 − 0| = 2
R m12 = |1 − 2| = 1
R m13 = |0 − 1| = 1
R m14 = |0 − 0| = 0
R m15 = |1 − 0| = 1
82
Верхняя контрольная граница для контрольной карты индивидуальных
значений – 0 в соответствии с регламентом бизнес-процесса «БП.ОП.02.
Продажа и подключение услуг». Нижнюю контрольную границу и центральную
линию для карты индивидуальных значений не рассчитываем, так как в данном
случае необходимо показать лишь выход значений за ВКГ, установленную
регламентом. Для карты размахов не рассчитываем контрольные границы и
центральную линию, так как необходимо показать только разброс значений.
Контрольный лист по операции «Запрос у клиента контактной
информации» представлен на рисунке 13.
Контрольный листок
Технологическая операция:
Запрос у клиента контактной информации
ФИО контролера
Харламова Ю.О.
Общее число проконтролированных
операций: 15
Примечания
______________________________
Порядковый номер
операции
Время
проведения
операции,
мин
Размах
времени
Границы
для карт
Время
Дата «29» мая 2019 г.
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
0 1
0,5
1
0
0
2
0,9
1,5
0
0 1
0,5
0,5
1
0
2
1,1
0,6
1,5
Карта индивидуальных значений
ЦЛ(х)
НКГ (х)
ВКГ(х)
0
ЦЛ(Rm)
-
11
12
13
14
15
2
1
0
0
1
2
1
1
0
1
Карта скользящих размахов
НКГ(Rm)
ВКГ(Rm)
-
Рисунок 13 – Контрольный лист по операции «Запрос у клиента контактной информации»
Далее по данному контрольному листу для наглядности отображения
процесса строим контрольные карты (x-Rm) – индивидуальных значений и
83
скользящих размахов. Контрольные карты индивидуальных значений и
скользящих размахов представлены на рисунке 14.
Время проведения операции
КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
15
Порядковый номер операции
Время проведения операции, мин
ВКГ(х)
КАРТА СКОЛЬЗЯЩИХ РАЗМАХОВ
Размах времени
2,5
2
1,5
1
0,5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Порядковый номер операции
Размах времени
Рисунок 14 – Контрольные карты индивидуальных значений и скользящих размахов по
операции «Запрос у клиента контактной информации»
Таким образом, на рисунке 14 контрольная карта индивидуальных
значений показывает, что процесс находится в статистически неуправляемом
состоянии, так как за контрольную границу выходит большое количество
значений, а, следовательно, выполнение операций слишком отклоняется от
регламента
бизнес-процесса.
Также
на
карте
размахов
наблюдается
значительное отличие затрачиваемого времени на операциях, это видно из
84
большого разброса значений, а значит данная операция находится не в
стабильном состоянии. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что
выход значений за контрольную границу не является случайным и операции
необходима корректировка.
Далее разрабатываем контрольный лист по операции «Поиск клиента», для
обеспечения контроля, регулирования и анализа отклонения процесса от
регламента бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг». Для
этого фиксируем время проведения 15 операций «Поиск клиента» и заносим в
контрольный лист.
Зафиксированное время проведения операции представлено в таблице 31.
Таблица 31 – Время проведения операции
Порядковый
номер
операции
Время
проведения
операции,
мин
1
2
3 4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,5
15
6 0,2
0,4
15
0,3
0,5
12
0,4
2
0,3
0,2
0,5
5
Рассчитываем размах времени по формуле (6). Расчеты скользящего
размаха представлены в таблице 32.
Таблица 32 – Расчеты скользящего размаха
Формулы скользящего размаха
R m1 = |x1 − x1−1 |
R m2 = |x2 − x2−1 |
R m3 = |x3 − x3−1 |
R m4 = |x4 − x4−1 |
R m5 = |x5 − x5−1 |
R m6 = |x6 − x6−1 |
R m7 = |x7 − x7−1 |
R m8 = |x8 − x8−1 |
R m9 = |x9 − x9−1 |
R m10 = |x10 − x10−1 |
R m11 = |x11 − x11−1 |
Решение
R m1 = |0,5 − 0| = 0,5
R m2 = |15 − 0,5| = 14,5
R m3 = |6 − 15| = 9
R m4 = |0,2 − 0,6| = 5,8
R m5 = |0,4 − 0,2| = 0,2
R m6 = |15 − 0,4| = 14,6
R m7 = |0,3 − 15| = 14,7
R m8 = |0,5 − 0,3| = 0,2
R m9 = |12 − 0,5| = 11,5
R m10 = |0,4 − 12| = 11,6
R m11 = |2 − 0,4| = 1,6
85
Окончание таблицы 32
R m12
R m13
R m14
R m15
= |x12 − x12−1 |
= |x13 − x13−1 |
= |x14 − x14−1 |
= |x15 − x15−1 |
R m12 = |0,3 − 2| = 1,7
R m13 = |0,2 − 0,3| = 0,1
R m14 = |0,5 − 0,2| = 0,3
R m15 = |5 − 0,5| = 4,5
Верхняя контрольная граница для контрольной карты индивидуальных
значений – 0,5 в соответствии с регламентом бизнес-процесса «БП.ОП.02.
Продажа и подключение услуг». Нижнюю контрольную границу и центральную
линию для карты индивидуальных значений не рассчитываем, так как в данном
случае необходимо показать лишь выход значений за ВКГ, установленную
регламентом. Для карты размахов не рассчитываем контрольные границы и
центральную линию, так как необходимо показать только разброс значений.
Контрольный лист по операции поиск клиента представлен на рисунке 15.
Контрольный листок
Технологическая операция:
Поиск клиента
ФИО контролера
Харламова Ю.О.
Общее число проконтролированных
операций: 15
Примечания
______________________________
Порядковый номер
операции
Время
проведения
операции,
мин
Размах
времени
Границы
для карт
Время
Дата «29» мая 2019 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
0,5
15
6
0,2
0,4
15
0,3
0,5
12
0,4
2
0,3
0,2
0,5
5
0,5
14,5
9
5,8
0,2
14,6
14,7
0,2
11,5
11,6
1,6
1,7
0,1
0,3
4,5
Карта индивидуальных значений
ЦЛ(х)
НКГ (х)
ВКГ(х)
0,5
Карта скользящих размахов
ЦЛ(Rm)
НКГ(Rm)
ВКГ(Rm)
-
Рисунок 15 – Контрольный листок по операции «Поиск клиента»
86
Далее по данному контрольному листу для наглядности отображения
процесса строим контрольные карты (x-Rm) – индивидуальных значений и
скользящих размахов. Контрольные карты индивидуальных значений и
скользящих размахов представлены на рисунке 16.
Время проведения операции
КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ
16
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
14
15
Порядковый номер операции
Время проведения операции, мин
ВКГ(х)
КАРТА СКОЛЬЗЯЩИХ РАЗМАХОВ
16
Размах времени
14
12
10
8
6
4
2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Порядковый номер операции
Размах времени
Рисунок 16 – Контрольные карты индивидуальных значений и скользящих размахов по
операции «Поиск клиента»
В результате построения контрольных карт на карте индивидуальных
значений видно, что процесс находится в статистически неуправляемом
состоянии, так как за контрольную границу выходит большое количество
значений, а, следовательно, выполнение операций слишком отклоняется от
регламента бизнес-процесса. На карте размахов наблюдается значительное
87
отличие затрачиваемого времени на операциях, это видно из большого разброса
значений, а значит данная операция находится не в стабильном состоянии.
Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что выход значений за
контрольную границу не является случайным и операции необходима
корректировка.
В ходе построения контрольных листков и контрольных карт было
обнаружено, что все исследуемые операции требуются в корректировке, а,
следовательно, для этого необходимо определить основополагающие причины
несоответствий для их устранения или уменьшения. Для этого строим
диаграммы Исикавы для каждого проблемного места, соответствующего
операциям технологического процесса, которые были обнаружены посредством
диаграмм Парето.
Для операции «Обслуживание клиента в соответствии со скриптами»
разрабатываем диаграмму Исикава:
1. Определяем показатель качества, который следует анализировать –
Несоответствие времени;
2. Определяем главные факторы – нормативная документация, персонал,
клиент, оборудование;
3. Производим построение уровня «Причина-Уровень 1»:
- НД – отсутствие документации по обслуживанию;
- персонал – низкая квалификация;
- клиент – затруднения с выбором услуги;
- оборудование – сбой системы.
4. Построение уровня «Факторы третьего порядка»:
- отсутствие документации по обслуживанию – отсутствие
обязанности по составлению документов;
- низкая квалификация – отсутствие периодического обучения
персонала;
- затруднения с выбором услуги – неосведомленность;
88
- сбой системы – отсутствие периодической диагностики ПК, износ
оборудования.
Диаграмма Исикавы по операции «Обслуживание клиента в соответствии
с скриптами» представлена на рисунке 17.
Отсутствие
документации
по обслуживанию
Затруднения
с выбором услуги
Несоответствие
времени
Сбой системы ПК
Низкая
квалификация
Рисунок 17 – Диаграмма Исикава по операции «Обслуживание клиента в соответствии со
скриптами»
В данной диаграмме Исикава главными причинными фактора являются
нормативная документация и персонал. Следовательно, именно эти факторы
значительно влияют на качество операции и при улучшении качества их
необходимо устранить первоочередно.
Для операции «Запрос у клиента контактной информации» разрабатываем
диаграмму Исикава:
1. Определяем показатель качества, который следует анализировать –
Несоответствие времени;
2. Определяем главные факторы – нормативная документация, персонал,
клиент;
3. Производим построение уровня «Причина-Уровень 1»:
- НД – отклонение от регламента;
89
- персонал – низкая квалификация;
- клиент – некорректное предоставление данных; неполное
предоставление данных.
4. Построение уровня «Факторы третьего порядка»:
- отклонение от регламента – некорректное планирование операции;
- низкая квалификация – отсутствие периодического обучения
сотрудников.
Строим диаграмму Исикава для несоответствия времени в операции
«Запрос у клиента контактной информации» представлена на рисунке 18.
Некорректное
предоставление
данных
Неполное
предоставление
данных
Отклонение от
регламента
Несоответствие
времени
Низкая
квалификация
Рисунок 18 – Диаграмма Исикава по операции «Запрос у клиента контактной информации»
В результате построения диаграммы Исикава по процессу «Запрос у
клиента контактной информации» были обнаружены главные причинные
факторы, которые необходимо устранять первоочередно. К этим факторам
относятся нормативная документация и персонал.
Для операции «Поиск клиента» разрабатываем диаграмму Исикава:
1. Определяем показатель качества, который следует анализировать –
Несоответствие времени;
90
2. Определяем главные факторы – оборудование, персонал, нормативная
документация;
3. Производим построение уровня «Причина-Уровень 1»:
- оборудование – сбой системы ПК;
- персонал – низкая квалификация;
- НД – отсутствие установленного порядка действий.
4. Построение уровня «Факторы третьего порядка»:
- сбой системы – отсутствие периодической диагностики ПК, износ
оборудования;
- низкая квалификация – отсутствие периодического обучения
сотрудников;
- отсутствие установленного порядка действий – отсутствие
обязанности по составлению документов.
Строим диаграмму Исикава по несоответствию времени в операции
«Поиск клиента». Данная диаграмма представлена на рисунке 19.
Отсутствие
установленного
порядка действий
Сбой
системы ПК
Несоответствие
времени
Низкая
квалификация
Рисунок 19 – Диаграмма Исикава по операции «Поиск клиента»
В данной операции
основополагающими причинными факторами
являются персонал и оборудование. При повышении качества необходимо
91
первым делом устранить именно эти факторы, так как они значительно влияют
на качество услуги.
Таким образом, применение средств и методов контроля качества
технологического процесса, таких как диаграмма Парето, контрольные листы,
контрольные карты, диаграмма Исикава способствовало выявлению основных
проблемных мест, анализу отклонения процесса от регламента бизнес-процесса
«БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг», наглядности отображения процесса
и
определению
основополагающих
причинных
факторов,
значительно
влияющих на процесс и качество услуг.
По результатам проведенных исследований по применению средств и
методов контроля необходимо дать некоторые рекомендации по улучшению
качества и устранению несоответствий времени.
Для улучшения качества операции «Рассмотрение обращения от клиента»,
а также «Обслуживание клиента в соответствии со скриптами» необходимо
разработать и применять правильные скрипты по обслуживанию клиента.
Использование корректных скриптов уменьшает время обслуживания клиента в
3 раза. Разработанные скрипты по обслуживанию клиента представлены в
таблице 33 [48].
Таблица 33 – Скрипты по обслуживанию клиента
Этап
1 этап. Установление контакта
Фразы
- с 09.00 до 12.00 «Доброе утро!»;
- с 12.00 до 18.00 «Добрый день!»;
При входе Клиента в зал сотрудник - с 18.00 до 21.00 «Добрый вечер!»;
должен отвлечься от текущих дел и - в любое время «Здравствуйте!»
приветствовать
вошедшего,
по
возможности подойти к клиенту.
92
Окончание таблицы 33
2. этап. Выявление потребностей - «Чем могу быть полезен(на)?»;
Клиента,
предоставление - «Какой вопрос Вас интересует? Я готов(а)
информации и выполнение действий ответить.»;
- «Пожалуйста, можете обращаться с вопросами,
После
приветствия
необходимо буду рада помочь / подсказать»;
сделать запрос у Клиента:
«Меня
зовут
…,
буду
рада
вам
какую услугу хотел бы подключить, помочь/подсказать»;
по какому адресу;
- «Меня зовут …, я с радостью отвечу на Ваши
какой вопрос по существующим вопросы”;
услугам хотелось бы уточнить или - «Вы можете обратиться ко мне, если появятся
решить.
какие-либо вопросы»;
Запрос
необходимо
произвести - «Пожалуйста, обращайтесь. Готов (а) помочь»;
инициативно и вежливо.
3 этап. Завершение разговора.
1. «Ожидайте инсталлятора такого-то числа», «В
течение трех дней Вы сможете начать пользоваться
1. Сотрудник должен резюмировать услугами междугородней связи Ростелеком»;
договоренности
и
описать 2. «Есть ли у Вас еще вопросы по услугам?», «Могу
дальнейшие шаги;
ли я чем-то помочь?»;
2. Уточнить, все ли вопросы Клиента 3. «Благодарю за визит»., «Был рад/а оказаться
решены и есть ли необходимость в полезной»;
чем-либо еще помочь Клиенту;
4. «Всего доброго!», «Всего Вам хорошего!», «До
3. Поблагодарить за обращение, свидания!».
продемонстрировать
готовность
помочь Клиенту, если у него
возникнут вопросы в будущем;
4. Обязательно вежливо попрощаться
с Клиентом.
Для операции «Запрос у клиента контактной информации» необходимо
правильно распланировать выполнение технологического процесса и время,
затрачиваемое на процесс с учетом времени на реальном процессе. Данный
откорректированный план технологического процесса «Прием обращения
клиента и проверка технической возможности в электронной базе данных»
необходимо
задокументировать.
После
корректировки
технологического
процесса операция «Запрос у клиента контактной информации» будет либо
полностью
отсутствовать,
либо
ограничиваться
конкретным
временем,
закрепленным в документе.
Для улучшения качества и устранения несоответствий времени в операции
«Поиск клиента» необходимо проводить периодическую диагностику ПК и
своевременную замену оборудования для предотвращения сбоев системы при
93
осуществлении работы. В результате проведения периодической диагностики
ПК время операции «Поиска клиента» будет значительно приближено к времени
регламентированного процесса.
Также для устранения несоответствий времени в операции «Создание
карточки клиента» необходимо на предприятии разработать шаблон карточки
клиента, это значительно упростит работу персонала.
В разделе 3.3 был описан этап анализа проблемных мест, а именно
применение средств и методов контроля качества технологического процесса
«Прием обращения клиента и проверка технической возможности в электронной
базе данных», таких как диаграммы Парето, контрольные листки, контрольные
карты, диаграммы Исикавы. Также были даны рекомендации по улучшению
качества, устранению и уменьшению несоответствий времени в основных
операциях, выявленных в ходе исследования.
3.4 Процедура по применению средств и методов контроля
качества технологического процесса
Процедура
–
внутренний
нормативный
последовательность
выполнения
Действий
в
документ,
рамках
определяющий
бизнес-процесса,
устанавливающий правила их выполнения и взаимодействие функциональных
подразделений при их выполнении, содержащий утвержденный способ
осуществления деятельности.
Процедура по применению средств и методов контроля имеет следующую
структуру:
1. Назначение;
2. Общие положения;
3. Контроль качества технологического процесса;
4. Хранение и архивирование;
5. Рассылка и актуализация;
94
6. Приложение 1 формулы для расчетов;
7. Приложение 2 заполненная форма карты несоответствий;
8. Приложение 3 алгоритм разработки диаграммы Парето;
9. Приложение 4 алгоритм построения контрольного листа и контрольных
карт;
10. Приложение 5 алгоритм разработки диаграммы Исикава.
В разделе «Назначение» содержится информация о том, что Процедура по
применению средств и методов контроля качества технологического процесса
«Прием обращения клиента и проверка технической возможности в электронной
базе данных» в МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» устанавливает
требования к процессу «Прием обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных».
Процедура по применению средств и методов контроля качества
разработана с целью обеспечения контроля технологического процесса.
Процедура по применению средств и методов контроля качества вводится
в действие впервые с даты ее утверждения.
Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов:
- область применения;
- нормативные ссылки;
- термины, определения и сокращения.
В подразделе «Область применения» указывается, что требования
Процедуры
по
применению
средств
и
методов
контроля
качества
распространяются на все подразделения МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком», задействованные в технологическом процессе «Прием обращения
клиента и проверка технической возможности в электронной базе данных».
Также в подразделе определен статус – применение документа в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» – «Для руководства».
В подразделе «Нормативные ссылки» приведен перечень внешних и
внутренних нормативных документов, которые могут понадобиться при работе
конкретных пользователей с документом.
95
В подразделе «Термины, определения и сокращения» приводятся термины
с их определениями, без пояснения которых текст процедуры по применению
средств и методов контроля качества технологического процесса может быть
неясен или неправильно воспринят.
Содержательная часть документа состоит из одной главы и двух подглав:
1. Обнаружение проблемных мест;
2. Анализ и устранение или уменьшение проблемных мест.
В содержательной части «Контроль качества технологического процесса»
описывается порядок контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической возможности в электронной базе
данных».
В разделе «Обнаружение проблемных мест» содержится порядок
диагностики проблемных мест.
В разделе «Анализ и устранение или уменьшение проблемных мест»
содержится порядок разработки карты несоответствий, применения средств и
методов контроля качества и описывается устранение или уменьшение
проблемных мест.
В разделе «Хранение и архивирование» указано, что подлинник данной
процедуры во время срока действия хранится в Отделе делопроизводства МРФ в
соответствии с требованиями Инструкции по делопроизводству в ПАО
«Ростелеком».
В разделе «Рассылка и актуализация» содержится информация о том,
периодическая проверка Процедуры по применению средств и методов контроля
качества технологического процесса по мере необходимости, но не реже 1 раза в
24 месяцев.
Порядок периодической проверки и внесения изменений в Процедуру по
применению средств и методов контроля качества технологического процесса
определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».
Актуальная версия утвержденной Процедуры размещена на Внутреннем
корпоративном портале в Реестре ВНД на странице отдела трансформации с
96
указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ОП.02. Ответственность за
размещение и поддержание в актуальном состоянии размещенной на Интернетпортале Процедуры, а также доведение информации о месте размещения
актуальных версий до всех заинтересованных подразделений несет офис
трансформации МРФ.
Разработанный проект процедуры по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса представлен в Приложении В.
В разделе 3.4 было дано описание содержания процедуры по применению
средств и методов контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической возможности в электронной базе
данных».
97
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение средств и методов контроля качества необходимо в
управлении качеством в области телекоммуникационных услуг.
Для обеспечения необходимого уровня качества нужна не только
соответствующая материальная база и заинтересованный, квалифицированный
персонал, но и хорошо отлаженная организация работ, в том числе четкое
управление качеством.
В главе 1 была дана характеристика телекоммуникационных услуг,
рассмотрена сертификация соответствия услуг связи и дано обоснование
необходимости управления качества в области телекоммуникационных услуг на
основе добровольной сертификации. Также был проведен анализ нормативнозаконодательной
базы,
регулирующей
телекоммуникационные
услуги,
рассмотрены и проанализированы основополагающие статистические методы
контроля качества и основные средства контроля качества.
В главе 2 дана краткая характеристика МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком» и рассмотрена общая деятельность предприятия. Также был
проведен анализ технологического процесса согласно регламенту бизнеспроцесса «БП. ОП. 02. Продажа и подключение услуг» и технологического
процесса «Прием обращения клиента и проверка технической возможности в
электронной базе данных» согласно регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02.
Продажа и подключение услуг» и реального технологического процесса.
В 3 главе в ходе исследования технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической возможности в электронной базе
данных» были обнаружены проблемные места технологического процесса.
Также проведен анализ проблемных мест посредством разработки карты
несоответствий
и
применения
средств
и
методов
контроля
качества
технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных», и даны рекомендации по улучшению
98
качества и устранению несоответствий времени и разработана процедура по
применению средств и методов контроля качества технологического процесса.
В ходе написания выпускной квалификационной работы была написана и
опубликована статья в студенческой научно-практической конференции ДВФУ
«Наука, техника, промышленное производство: история, современное состояние,
перспективы» – 2018 г. на тему: «Анализ требований к сертификации в области
оказания телекоммуникационных услуг» [56].
В сборник региональной научно-практической конференции студентов,
аспирантов и молодых учёных «Молодёжь и научно-технический прогресс» –
2019 г. написана статья на тему: «Анализ обеспечения и управления качества
телекоммуникационных услуг» [55].
Таким образом, исходя из проведенных исследований, можно сделать
вывод, что была достигнута цель, то есть разработана процедура по применению
средств и методов контроля качества технологического процесса на предприятии
телекоммуникационных услуг, и выполнены поставленные задачи, а именно:
1. Проведен анализ контроля и обеспечения качества в области
телекоммуникационных услуг
2. Проведен анализ деятельности МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком», в частности рассмотреть процесс «Прием обращения клиента и
проверка технической возможности в электронной базе данных»
3. Проведена диагностика проблемных мест технологического процесса
4. Разработаны мероприятия по применению средств и методов контроля
качества технологического процесса
5. Разработана процедура по применению средств и методов контроля
качества технологического процесса
99
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. О безопасности машин и оборудования: Технический регламент Таможенного
союза ТР ТС 010/2011 от 18 октября 2011 г. Принят Комиссией Таможенного
союза 18 октября 2011 г. URL: http://docs.cntd.ru/document/902307904 (дата
обращения: 15.03.2019)
2. О безопасности средств связи: Проект Технического регламента и
Федерального закона от 2008 г. Принят Правительством РФ 2008 г. URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200057789 (дата обращения: 21.03.2019)
3. Об информации, информационных технологиях и о защите информации:
федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. Принят Гос. Думой 20 декабря
2013 г. // Российская газета. 2006. 3448.
4. Об обеспечении единства измерений: федеральный закон №102-ФЗ от 26 июня
2008 г. Принят Гос. Думой 11 июня 2008 г. // Российская газета. 2008. 3957.
5. Об утверждении методических указаний по осуществлению учета
информационных
систем
и
компонентов
информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры: приказ № 127 от 31 мая 2013 г. Принят
Минкомсвязь России 15 июня 2016 г. // Российская газета. 2013. 6231.
6. Об утверждении нормативных документов Системы сертификации ГОСТ Р
при проведении добровольной сертификации продукции (работ, услуг):
постановление № 50 от 29 июня 1998 г. Утверждено Правительством Российской
Федерации 29 июня 1998 г. // Вестник Госстандарта России. 1998. 2490.
7. Об утверждении перечня наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и
перечней лицензионных условий: постановление № 87 от 18 февраля 2005 г.
Принят Правительством РФ 18 февраля 2005 г. // Российская газета. 2005. 3676.
8. Об утверждении правил оказания телематических услуг связи: постановление
правительства РФ № 575 от 10 сентября 2007 г. Принят Правительством РФ 10
сентября 2007 г. // Российская Бизнес-газета. 2007. 3861.
100
9. Об утверждении правил по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р.1
Формы основных документов, применяемых в Системе»: постановление № 12 от
17 марта 1998 г. Утверждено Правительством Российской Федерации 17 марта
1998г. // Вестник Госстандарта России. 1998. 2440.
10. Об утверждении требований к организационно-техническому обеспечению
устойчивого функционирования сети связи общего пользования: приказ № 113
от 27 сентября 2007 г. Принят Мининформсвязи России 27 сентября 2007 г. //
журнал СвязьИнформ. 2007. 3852.
11. О защите прав потребителей: федеральный закон № 2-ФЗ от 9 января 1996 г.
Принят Гос. Думой 5 декабря 1995 г. // Российская газета. 1992. 1948.
12. О мерах по организации оказания универсальных услуг связи: постановление
правительства РФ № 241 от 21 апреля 2005 г. Принят Правительством РФ 21
апреля 2005 г. // Российская газета. 2005. 3755.
13. О связи: федеральный закон № 126-ФЗ от 7 июля 2003 г. Принят Гос. Думой
18 июня 2003 г. // Российская газета. 2003. 3249.
14. О стандартизации в Российской Федерации: федеральный закон № 162-ФЗ от
29 июня 2015 г. Принят Гос. Думой 19 июня 2015 г. // Российская газета. 2015.
6415.
15. О техническом регулировании: федеральный закон № 184-ФЗ от 27 декабря
2002 г. Принят Гос. Думой 15 декабря 2002 г. // Российская газета. 2002. 3245.
16. ГОСТ Р 50779.0-95. Статистические методы. Основные положения. Введ.
1996-07-01. М.: ИПК Издательство стандартов, 1995. 8 с.: ил.
17. ГОСТ Р 50779.11-2000 (ИСО 3534.2-93). Статистические методы.
Статистическое управление качеством. Термины и определения. Введ. 2001-0701. М: ИПК Издательство стандартов, 2001. 42 с.: ил.
18. ГОСТ Р 53532-2009. Качество услуг связи. Показатели качества услуг
телефонной связи в сети общего пользования. Общие требования. Введ. 2010-1201. М.: Стандартинформ, 2011. 15 с.: ил.
19. ГОСТ Р 53632-2009. Показатели качества услуг доступа в Интернет. Общие
требования. Введ. 2010-12-01. М.: Стандартинформ, 2011. 19 с.: ил.
101
20. ГОСТ Р 53724-2009. Качество услуг связи. Общие положения. Введ. 2011-0101. М.: Стандартинформ, 2011. 11 с.: ил.
21. ГОСТ Р 53725-2009. Качество услуги «Междугородная телефонная связь».
Показатели качества. Введ. 2011-01-01. М.: Стандартинформ, 2011. 11 с.: ил.
22. ГОСТ Р 53726-2009. Качество услуги «Международная телефонная связь».
Показатели качества. Введ. 2011-01-01. М.: Стандартинформ, 2011. 11 с.: ил.
23. ГОСТ Р 53727-2009. Качество услуги «Местная телефонная связь».
Показатели качества. Введ. 2011-01-01. М.: Стандартинформ, 2011. 11 с.: ил.
24. ГОСТ Р 53728-2009. Качество услуги «Передача данных». Показатели
качества. Введ. 2011-01-01. М.: Стандартинформ, 2011. 11 с.: ил.
25. ГОСТ Р 53729-2009. Качество услуги «Предоставление виртуальной частной
сети (VPN)». Показатели качества. Введ. 2011-01-01. М.: Стандартинформ, 2011.
8 с.: ил.
26. ГОСТ Р 53730-2009. Качество услуги «Предоставление каналов связи в
аренду». Показатели качества. Введ. 2011-01-01. М.: Стандартинформ, 2011. 8 с.:
ил.
27. ГОСТ Р 53731-2009. Качество услуг связи. Термины и определения. Введ.
2011-01-01. М.: Стандартинформ, 2011. 8 с.: ил.
28. ГОСТ Р 53732-2009. Качество услуг сотовой связи. Показатели качества.
Введ. 2011-01-01. М.: Стандартинформ, 2011. 8 с.: ил.
29. ГОСТ Р 53733-2009. Системы менеджмента качества предприятий,
предоставляющих
услуги
связи.
Требования.
Введ.
2011-01-01.
М.:
Стандартинформ, 2011. 20 с.: ил.
30. ГОСТ Р 53801-2010. Связь федеральная. Термины и определения. Введ. 201107-01. М.: Стандартинформ, 2011. 26 с.: ил.
31. ГОСТ Р 55387-2012. Качество услуги «Доступ в Интернет». Показатели
качества. Введ. 2014-01-01. М.: Стандартинформ, 2014. 11 с.: ил.
32. ГОСТ Р 55388-2012. Система национальных стандартов в области качества
услуг связи. Оценка качества услуг связи на основе мнений потребителей. Введ.
2014-01-01. М.: Стандартинформ, 2014. 8 с.: ил.
102
33. ГОСТ Р 56087.1-2014. Система национальных стандартов в области качества
услуг связи. Методика проведения испытаний с помощью контрольных вызовов.
Введ. 2015-01-01. М.: Стандартинформ, 2014. 11 с: ил.
34. ГОСТ Р 56087.3-2014. Система национальных стандартов в области качества
услуг связи. Качество услуг связи. Нормативные значения показателей качества
услуг связи на этапах взаимодействия с потребителем. Введ. 2015-01-01. М.:
Стандартинформ, 2014. 6 с.: ил.
35. ГОСТ Р 56087.4-2014. Система национальных стандартов в области качества
услуг связи. Качество услуг местной, междугородной и международной связи.
Нормативные значения показателей качества обслуживания телефонных
вызовов. Введ. 2015-01-01. М.: Стандартинформ, 2014. 5 с.: ил.
36. ГОСТ Р 56087.5-2014. Система национальных стандартов в области качества
услуг связи. Качество услуг сотовой подвижной связи. Нормативные значения
показателей качества. Введ. 2015-01-01. М.: Стандартинформ, 2014. 8 с.: ил.
37. ГОСТ Р 57619-2017. Оценка соответствия. Рекомендации по содержанию и
применению форм документов, используемых при добровольной сертификации
услуг (работ). Введ. 2018-01-01. М.: Стандартинформ, 2017. 19 с.: ил.
38. ГОСТ Р ИСО 7870-1-2011. Статистические методы. Контрольные карты.
Часть 1. Общие принципы. Введ. 2012-12-01. М.: Стандартинформ, 2012.
20 с.: ил.
39. ГОСТ Р ИСО 7870-2-2015. Статистические методы. Контрольные карты.
Часть 2. Контрольные карты Шухарта. Введ. 2016-12-01. М.: Стандартинформ,
2016. 46 с.: ил.
40. ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь. Введ. 2015-11-01. М.: Стандартинформ, 2018. 48 с.: ил.
41. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. Введ.
2015-11-01. М.: Стандартинформ, 2018. 32 с.: ил.
42. ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006. Информационная технология (ИТ).
Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и модели
103
менеджмента
безопасности
информационных
и
телекоммуникационных
технологий. Введ. 2007-06-01. М.: Стандартинформ, 2007. 18 с.: ил.
43. Методика оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи. Введ.
2014-12-04. М.: официальное издание Минсвязи России. 2014. 13 с.: ил.
44. ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности (ОКВЭД 2). Разделы D (класс 35) - U (класс 99)
(часть 2) (с Изменениями N 1-19) Принят Росстандартом 31 января 2014 г. //
Стандартинформ. 2014. 268 с.
45. РД 45.129-2000. Телематические службы. Введ. 2001-07-23. М.: Официальное
издание Минсвязи России. 2001. 42 с.: ил.
46. Букрина Е.В. Сети связи и системы коммутации: учебное пособие.
Екатеринбург: УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ», 2007. 186 с.
47. Жулинский С.Ф., Новиков Е.С., Поспелов В.Я. Статистические методы в
современном менеджменте качества. М.: Фонд Новое тысячелетие, 2001. 208 с.
48. Лукьянов Д.А. Скрипты продаж. 500 шаблонов-ответов на возражения:
практическое пособие для эффективных продаж. М.: Издательские решения,
2018. 81 с.
49. Шкарина Т.Ю., Набокова А.А., Чуднова О.А., Щеголева С.А., Сологуб Е.Ю.
Управление качеством: учебное пособие. Владивосток: Издательство ДВФУ,
2014. 232 с.
50. Гущина Л.И., Демина Е.В., Зубов А.П., Милинкис С.Е. Сравнительный
анализ стандартов на качество телекоммуникационных услуг // T-Comm Телекоммуникации и Транспорт. 2016. № 11. С. 50-53.
51. Жуковская В.Ю. Сертификации услуг: схемы и особенности // Научный
вестник Южного института менеджмента. 2015. № 1. С. 17-21.
52. Чичкан А.В. Сертификация как стабильный вид оказания услуг // Academy.
2019. № 11. С. 58-60.
53. Конкин А.Н. Анализ состояния рынка услуг по стандартизации и
сертификации // Аллея науки. 2018. № 10 (26). С. 193-197.
104
54. Лепкина В.К., Деветаева С.Н., Семушев А.М. Современные проблемы и
перспективы развития национальной системы добровольной сертификации //
Экономика и предпринимательство. 2017. № 3-2 (80). С. 1110-1112.
55.
Харламова
Ю.О.
Анализ
обеспечения
и
управления
качества
телекоммуникационных услуг // Молодежь и научно-технический прогресс:
материалы
региональной
научно-практической
конференции
ДВФУ,
Владивосток / отв. за выпуск С.А. Иванов; Инженерная школа ДВФУ
[Электронный ресурс]. Владивосток: Дальневост. федерал. ун-т, 2019. (в печати)
56. Харламова Ю.О. Анализ требований к сертификации в области оказания
телекоммуникационных услуг // Наука, техника, промышленное производство:
история, современное состояние, перспективы: материалы научно-практической
конференции ДВФУ, Владивосток, декабрь, 2018 / отв. за выпуск С.А. Иванов;
Инженерная школа ДВФУ [Электронный ресурс]. Владивосток: Дальневост.
федерал. ун-т, 2019. [1 CD]. С 450-452.
57. Хромой Б.П. Сертификация услуг связи // Экономика и качество систем
связи. 2018. № 4. С. 50-59.
58. О компании «Ростелеком» [Электронный ресурс] / [Общая информация] /
Электрон. дан. URL: https://www.company.rt.ru/about/info/ (дата обращения:
20.05.2019)
59. Официальный сайт Института технического регулирования, стандартизации
и сертификации [Электронный ресурс] / Электрон. дан. – URL: http://itrciso.ru/sistemy-menedjmenta/sistemy-menedjmentakac (дата обращения: 27.12.2018)
60. Официальный сайт Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь) [Электронный ресурс] /
Электрон. дан. – URL: https://minsvyaz.ru/ru/ministry/common/ (дата обращения:
05.02.2019)
61. Официальный сайт НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс»
[Электронный
ресурс]
/
Электрон.
дан.
–
URL:
https://www.interecoms.ru/razrabotka-i-sertificatsia (дата обращения: 26.01.2019)
105
62. Официальный сайт Федерального агентства связи (Россвязь) [Электронный
ресурс] / Электрон. дан. – URL: https://www.rossvyaz.ru/activity/correlation/ (дата
обращения: 11.02.2019)
63. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
[Электронный
ресурс]
/
Электрон.
дан.
–
URL:https://rkn.gov.ru/communication/p714/ (дата обращения: 10.02.2019)
64. Официальный сайт Garant [Электронный ресурс]/ Электрон. дан. – URL:
https://cs-garant.ru/sertifikaciya-uslug (дата обращения: 15.01.2019)
65. Harafonova I.O., Zhosan G.V., Yankovoi R.V. Distinctions and features of ISO
9001:2015 standard implementation in the context of social and strategic development
of enterprises. Scientific Bulletin of Polissia, 2017, iss. 3, pp. 66-71.
66. Honcharenko I., Kozachenko L., Moroz T. Informational support of the rural areas'
development. Baltic Journal of Economic Studies, 2018, vol. 4, iss. 4, pp. 93-99.
106
СОДЕРЖАНИЕ
Аннотация
5
Обозначения и сокращения
6
Введение
9
1 Контроль и обеспечение качества в области телекоммуникационных
услуг
11
1.1 Характеристика и сертификация услуг связи
11
1.1.1 Характеристика телекоммуникационных услуг
11
1.1.2 Сертификация услуг связи
14
1.2 Анализ нормативно-законодательной базы подходов к оценке,
контролю и обеспечению качества в области телекоммуникационных
услуг
17
1.2.1 Анализ нормативной базы оценки, контроля и обеспечения
качества в области телекоммуникационных услуг
1.2.2
Анализ
законодательной
базы
оценки,
17
контроля
и
обеспечения качества в области телекоммуникационных услуг
1.3 Анализ средств и методов контроля качества
21
27
2 Анализ деятельности МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
40
2.1 Характеристика МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
40
2.2 Анализ общей деятельности МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком»
43
2.3 Анализ деятельности предприятия в области технологического
процесса согласно регламенту бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и
подключение услуг»
46
2.4 Анализ деятельности предприятия в области технологического
процесса
«Прием
обращения
клиента
возможности в электронной базе данных»
107
и
проверка
технической
52
3 Разработка процедуры по применению средств и методов контроля
качества технологического процесса
58
3.1 Диагностика проблемных мест технологического процесса
58
3.2 Разработка карты несоответствий для проблемных мест
64
3.3
Применение
средств
и
методов
контроля
качества
технологического процесса
69
3.4 Процедура по применению средств и методов контроля качества
технологического процесса
94
Заключение
98
Список использованных источников
100
Приложение А
109
Приложение Б
113
Приложение В
117
108
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПЕРЕЧЕНЬ
Нормативно-законодательных актов, регламентирующих деятельность
Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
1.
«Конституция Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
2.
«Гражданский кодекс Российской Федерации» (с изменениями и
дополнениями)
3.
«Уголовный
кодекс
Российской
Федерации»
(с
изменениями
и
Российской
Федерации»
(с
изменениями
и
(с
изменениями
и
дополнениями)
4.
«Налоговый
кодекс
дополнениями)
5.
«Трудовой
кодекс
Российской
Федерации»
дополнениями)
6.
«Кодекс
в
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях» (с изменениями и дополнениями)
7.
Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184ФЗ (с изменениями и дополнениями)
8.
Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации» от
29.06.2015 N 162-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
9.
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ (с изменениями и
дополнениями)
10. Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 N 126-ФЗ (с изменениями и
дополнениями)
11. Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008
N 102-ФЗ (с изменениями и дополнениями)
109
12. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» (ред. от
29.07.2018)
13. Федеральный закон «Об акционерских обществах» от 26. 12. 1995 N 208ФЗ (с изменениями и дополнениями)
14. Приказ от 31 мая 2013 года № 127 «Об утверждении методических
указаний
по
осуществлению
учета
информационных
систем
и
компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры»
(с изменениями на 15 июня 2016 года)
15. Приказ от 27 сентября 2007 года № 113 «Об утверждении Требований к
организационно-техническому
обеспечению
устойчивого
функционирования сети связи общего пользования»
16. Постановление Правительства РФ от 10 сентября 2007 г. № 575 «Об
утверждении Правил оказания телематических услуг связи» (с
изменениями на 25 октября 2017 года)
17. Постановление Правительства РФ от 21 апреля 2005 года № 241 «О мерах
по организации оказания универсальных услуг связи» (с изменениями на
20 ноября 2018 года)
18. Постановление от 18 февраля 2005 года № 87 «Об утверждении перечня
наименований услуг связи, вносимых в лицензии, и перечней
лицензионных условий» (с изменениями на 19 сентября 2018 года)
(редакция, действующая с 9 октября 2018 года)
19. ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»
20. ГОСТ Р 56087.5-2014 «Система национальных стандартов в области
качества услуг связи. Качество услуг сотовой подвижной связи.
Нормативные значения показателей качества»
21. ГОСТ Р 56087.4-2014 «Система национальных стандартов в области
качества услуг связи. Качество услуг местной, междугородной и
международной связи. Нормативные значения показателей качества
обслуживания телефонных вызовов»
110
22. ГОСТ Р 56087.3-2014 «Система национальных стандартов в области
качества услуг связи. Качество услуг связи. Нормативные значения
показателей качества услуг связи на этапах взаимодействия с
потребителем»
23. ГОСТ Р 56087.1-2014 «Система национальных стандартов в области
качества услуг связи. Методика проведения испытаний с помощью
контрольных вызовов»
24. ГОСТ Р 55388-2012 «Система национальных стандартов в области
качества услуг связи. Оценка качества услуг связи на основе мнений
потребителей»
25. ГОСТ Р 55387-2012 «Качество услуги «Доступ в Интернет». Показатели
качества»
26. ГОСТ Р 53801-2010 «Связь федеральная. Термины и определения»
27. ГОСТ Р 53733-2009 «Системы менеджмента качества предприятий,
предоставляющих услуги связи. Требования»
28. ГОСТ Р 53732-2009 «Качество услуг сотовой связи. Показатели качества»
29. ГОСТ Р 53731-2009 «Качество услуг связи. Термины и определения»
30. ГОСТ Р 53730-2009 «Качество услуги «Предоставление каналов связи в
аренду». Показатели качества»
31. ГОСТ Р 53729-2009 «Качество услуги «Предоставление виртуальной
частной сети (VPN)». Показатели качества»
32. ГОСТ Р 53728-2009 «Качество услуги «Передача данных». Показатели
качества»
33. ГОСТ Р 53727-2009 «Качество услуги «Местная телефонная связь».
Показатели качества»
34. ГОСТ Р 53726-2009 «Качество услуги «Международная телефонная
связь». Показатели качества»
35. ГОСТ Р 53725-2009 «Качество услуги «Междугородная телефонная
связь». Показатели качества»
111
36. ГОСТ Р 53724-2009 «Качество услуг связи. Общие положения»
37. ГОСТ Р 53632-2009 «Показатели качества услуг доступа в Интернет.
Общие требования»
38. ГОСТ Р 53532-2009 «Качество услуг связи. Показатели качества услуг
телефонной связи в сети общего пользования. Общие требования»
39. ГОСТ Р ИСО/МЭК 13335-1-2006 «Информационная технология (ИТ).
Методы и средства обеспечения безопасности. Часть 1. Концепция и
модели
менеджмента
безопасности
информационных
и
телекоммуникационных технологий»
40. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования»
41. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь»
42. РД 45.129-2000 «Телематические службы»
43. Методика оценки качества услуг подвижной радиотелефонной связи (утв.
Минкомсвязью России 04.12.2014 N НН-П19-21799)
44. Проект Технического регламента и Федерального закона «О безопасности
средств связи» (утв. Постановлением Правительства РФ 2008г.)
45. «ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности» (ОКВЭД2) (утв. Приказом Росстандарта от
31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 10.07.2018)
112
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Карта несоответствий
113
№ Наименование
операции
Описание
проблемы
Гипотеза Возможное ПодраздеАнализ затрат из-за потерь времени от одного
Стои- Финансо(возможная решение ление где
проблемного места (единица измерения одного
мость
вый
причина
обнаруже
несоответствия - минута)
человеко эффект в
почему это
но
/часа, год, руб.
Несоотве- КолиПериод
КолиОбъем
происходит)
несоотверуб.
тствия
чество
(день/
чество несоответствие
времени в повторе- неделя/ повторе- тствий в
времени
операния
месяц)
ния
год ,
циях, мин. несоотвенесоотве- человеко/
тствия в
тствия
часов
период,
времени в
раз
год, раз
1 Рассмо- Превышение
Не
Обучение ГПО
11
10
месяц
120
1320
300
396000
трение затраченного
квалифици- персонала
обраще- времени,
не рованность или найм
ния
от соответствуюперсонала, более
клиента щего регламенту, отсутствие квалифицина рассмотрение скриптов по рованного
обращения
от обслужива- персонала
клиента
нию клиента
2 Обслу- Превышение
Не
Обучение ГПО
6
75
месяц
900
5400
300
1620000
живание затраченного
квалифици- персонала
клиента в времени,
не рованность или найм
соотве- соотвеперсонала, более
тствии со тствующего
некоррекквалифицискрип- регламенту,
на тные
рованного
тами
обслуживание
скрипты
персонала
клиента
в
соответствии со
скриптами
114
3 Поиск
Превышение
Не
клиента затраченного
квалифицивремени,
не рованность
соотвеперсонала,
тствующего
сбой
регламенту,
на системы
поиск клиента в
информационной
системе
4 Запрос у Потеря времени, Не
клиента не
соотве- квалифициконтак- тствующего
рованность
тной
регламенту,
на персонала,
инфозапрос у клиента отклонение
рмации контактной
от
информации
регламента
Обучение ГПО
персонала
или найм
более
квалифицированного
персонала,
диагностика ПК
Обучение ГПО
персонала
или найм
более
квалифицированного
персонала,
мониторинг
технологического
процесса
5 Создание Превышение
Не
Обучение ГПО
карточки затраченного
квалифици- персонала
клиента времени,
не рованность или найм
соответперсонала, более
ствующего
неверный
квалифицирегламенту,
на ввод данных рованного
создание
и
персонала,
карточки клиента исправление создание
некоррекшаблона
тного ввода карточки
клиента
14,5
59
месяц
708
10266
300
3079800
2
69
месяц
828
1656
300
496800
9
15
месяц
180
1620
300
486000
115
6 Создание Потеря времени, Не
задания не
соответ- квалифицина
ствующего
рованность
опреде- регламенту,
на персонала,
ление ТВ создание задания отклонение
в CRM на определение от
«CMS
ТВ в CRM «CMS регламента
B2B»
B2B»
Обучение ГПО
персонала
или найм
более
квалифицированного
персонала,
мониторинг
технологического
процесса
7 Заверше- Превышение
Не
Обучение ГПО
ние
затраченного
квалифици- персонала
оформ- времени,
не рованность или найм
ления
соответперсонала
более
заявки ствующего
квалифицирегламенту,
на
рованного
завершение
персонала
оформления
заявки
1
10
месяц
120
120
300
36000
4
17
месяц
204
816
300
244800
116
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Проект процедуры по применению средств и методов контроля качества
технологического процесса на предприятии телекоммуникационных услуг
117
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО «Ростелеком»/
Макрорегиональный филиал
«Дальний Восток»
от «___»______20__г. № ________
Проект процедуры по применению средств и методов контроля качества
технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком»
(Редакция 1)
Владивосток
2019 г.
118
1
Редакция: 1/2019
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 2 из 14
СОДЕРЖАНИЕ
1 НАЗНАЧЕНИЕ .................................................................................................................................3
2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ...................................................................................................................3
2.1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ...............................................................................................3
2.2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ .............................................................................................3
2.3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ...............................................................3
3 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ...............................................5
3.1 ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ МЕСТ..........................................................................5
3.2 АНАЛИЗ И УСТРАНЕНИЕ ИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ МЕСТ .........................6
4 ХРАНЕНИЕ И АРХИВИРОВАНИЕ ..........................................................................................8
5 РАССЫЛКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ............................................................................................9
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТОВ ......................................................................10
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 ЗАПОЛНЕННАЯ ФОРМА КАРТЫ НЕСООТВЕТСТВИЙ ..............................11
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ДИАГРАММЫ ПАРЕТО ..................................12
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 АЛГОРИТМ ПОСТРОЕНИЯ КОНТРОЛЬНОГО ЛИСТА И КОНТРОЛЬНЫХ
КАРТ .....................................................................................................................................13
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ ДИАГРАММЫ ИСИКАВА ...............................14
2
119
Редакция: 1/2019
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 3 из 14
1 Назначение
Данная Процедура по применению средств и методов контроля качества
технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком» (далее – Процедура по применению средств и методов контроля
качества) устанавливает требования к процессу Прием обращения клиента и проверка
технической возможности в электронной базе данных.
Данная Процедура по применению средств и методов контроля качества
разработана с целью обеспечения контроля технологического процесса.
Данная Процедура по применению средств и методов контроля качества
вводится в действие впервые с даты ее утверждения. (Редакция 1).
2 Общие положения
2.1 Область применения
Требования данной Процедуры по применению средств и методов контроля
качества распространяются на все подразделения МРФ «Дальний Восток» ПАО
«Ростелеком», задействованные в технологическом процессе «Прием обращения
клиента и проверка технической возможности в электронной базе данных».
Применение данного документа в МРФ «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
– «Для руководства».
2.2 Нормативные ссылки
В данной Процедуре по применению средств и методов контроля качества
технологического процесса использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
•
Процедура управления внутренней нормативной документацией ПАО
«Ростелеком»;
•
Процедура управления записями в ПАО «Ростелеком»;
•
Инструкция по делопроизводству в ПАО «Ростелеком»;
•
Методика по оформлению внутренних нормативных документов ПАО
«Ростелеком»;
•
Регламент бизнес-процесса «БП.ОП.02. Продажа и подключение услуг»;
•
Глоссарий терминов и определений ОАО «Ростелеком».
2.3 Термины, определения и сокращения
Для целей Процедуры по применению средств и методов контроля качества
технологического процесса в ней используются термины и сокращения,
определенные в Глоссарии терминов и определений ПАО «Ростелеком», а также
следующие:
Верхняя и нижняя контрольные границы (ВКГ; НКГ) (Шухарта) – граница
на контрольной карте, выше которой - нижняя граница и ниже которой - верхняя
граница или границы, между которыми рассматриваемая статистика находится с
высокой вероятностью, когда процесс стабилен.
Диагностика – процесс распознавания и оценки свойств, особенностей.
120
119
3
Редакция: 1/2019
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 4 из 14
Диаграмма причин и следствий (диаграмма Исикавы, диаграмма причинноследственных связей) – визуальное средство логического структурирования
возможных причин проблемы в ходе действий по анализу проблемы.
Диаграмма Парето – простой графический способ, предусматривающий
ранжирование всех потенциальных областей или источников изменчивости
(вариаций) в соответствии с их вкладами в стоимость или полную изменчивость.
Карта несоответствий – таблица, для фиксирования и анализа проблемных мест
технологического процесса.
Клиент – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение заключить
Договор.
Контрольная карта – карта с верхней и нижней контрольными границами, на
которую наносят значения некоторого статистического показателя для
последовательности выборок или подгрупп во времени или по номерам выборок; она
обычно содержит центральную линию, позволяющую выявить тенденции смещения
наносимых точек к одной из контрольных границ.
Контрольная карта индивидуальных значений; x-карта – контрольная карта
для оценки уровня процесса по индивидуальным наблюдениям в выборке.
Контрольная карта скользящих размахов; Rm-карта – контрольная карта для
оценки изменчивости процесса по размаху последних n наблюдений, в которых новое
наблюдение заменяет старейшее из n+1 последних наблюдений.
Контрольный лист – бланк, который используется для регистрации опытных
данных и для их предварительной систематизации.
Несоответствие - конкретное проявление признака продукции (услуги), которое
не удовлетворяет техническому требованию или другим контрольным нормативам.
Обращение – факт взаимодействия Клиента с Обществом, инициированный как
Клиентом в адрес Общества (входящее обращение), так и Обществом в адрес Клиента
(исходящее обращение), по любому доступному и официально заявленному каналу
коммуникации.
Обслуживание клиентов – выполнение комплекса правил, действий и
Клиентских сервисов Общества, направленных на удовлетворение ожиданий
Клиента, связанных с продуктами и услугами Общества.
Центральная линия (ЦЛ) – линия на контрольной карте, представляющая
собой среднее по выборкам или заранее установленное значение наносимого
статистического показателя
ВНД – внутренняя нормативная документация.
ГПО – группа продаж и обслуживания.
МРФ – макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».
НД – нормативная документация.
СПД – сеть передачи данных - технологическая система, включающая в себя
средства и линии связи специально созданная для организации связей между
определенными точками с целью обеспечения передачи данных между ними.
ТВ – техническая возможность. Одновременное наличие незадействованной
монтированной емкости узла связи, в зоне действия, которого запрашивается
121
4
Редакция: 1/2019
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 5 из 14
подключение пользовательского (оконечного) оборудования к СПД, и
незадействованных линий связи, позволяющих сформировать Абонентскую линию
связи между узлом связи и пользовательским (оконечным) оборудованием.
3 Контроль качества технологического процесса
В разделе описывается проведение контроля качества технологического
процесса «Прием обращения клиента и проверка технической возможности в
электронной базе данных» по следующему алгоритму:
1. Обнаружение проблемных мест;
2. Анализ проблемных мест;
3. Устранение или уменьшение проблемных мест.
Контроль качества технологического процесса «Прием обращения клиента и
проверка технической возможности в электронной базе данных» проводится раз в 6
месяцев.
Целью проведения контроля качества технологического процесса является
повышение качества услуги.
Ответственное лицо – офис трансформации, ГПО.
3.1 Обнаружение проблемных мест
В разделе описывается обнаружение проблемных мест, а именно диагностика
проблемных мест технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка
технической возможности в электронной базе данных».
Целью диагностики проблемных мест является их анализ и устранение или
уменьшение потерь времени.
№
1
2
Описание шагов
Ответственный
исполнитель
Измерение
времени
технологического
процесса
согласно
регламенту
бизнеспроцесса
и
расчет
суммарного времени по
формуле
(1),
представленной
в
Приложении 1
Измерение
времени
реального
технологического
процесса
опытным
путем
и
расчет
суммарного
времени
процесса по формуле
(1), представленной в
Приложении 1
Сотрудник
отдела
трансформации,
сотрудник ГПО
Сотрудник
отдела
трансформации,
сотрудник ГПО
Информация/
Документы на
входе
Регламент
бизнес-процесса
«БП.ОП.02.
Продажа
и
подключение
услуг»;
Информация/
Срок
Документы на
исполвыходе
нения
Данные о времени 1
проведения
рабочий
технологического день
процесса согласно
регламенту
Данные
о
времени
проведения
технологическог
о
процесса
согласно
регламенту
Данные о времени
проведения
реального
технологического
процесса
122
5
Редакция: 1/2019
№
3
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 6 из 14
Описание шагов
Ответственный
исполнитель
Проверка соответствия
технологического
процесса
согласно
регламенту
бизнеспроцесса
реальному
технологическому
процессу для сравнения
времени путем расчета
несоответствия времени
на каждой операции по
формуле
(2),
представленной
в
Приложении
1.
Выявление проблемных
мест с наибольшими
несоответствиями
времени (≥1)
Сотрудник
офиса
трансформации,
сотрудник ГПО
Информация/
Документы на
входе
Данные
о
времени
проведения
реального
технологическог
о процесса
Информация/
Документы на
выходе
Выявленные
несоответствия
времени
на
операциях
технологического
процесса, которые
являются
проблемными
местами
Срок
исполнения
3.2 Анализ и устранение или уменьшение проблемных мест
В разделе описывается анализ и уменьшение или устранение проблемных мест
технологического процесса «Прием обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных».
Целью анализа и устранения или уменьшения проблемных мест является
обеспечение контроля качества.
№
Описание шагов
Ответственный
исполнитель
1 Разработка карты несоответствий
1.1
Анализ проблемных мест Сотрудник
технологического процесса офиса
«Прием обращения клиента и трансформации
проверка
технической
возможности в электронной
базе данных» посредством
опроса сотрудников ГПО.
Формулировка
описания
проблем, возможных причин
появления несоответствий и
их решения.
123
6
Информация/
Документы на
входе
Информация/
Документы на
выходе
Срок
исполнения
Выявленные
Данные
о 3
несоответствия проблемных
рабочих
времени
на местах
дня
операциях
технологическо
го
процесса,
которые
являются
проблемными
местами
Редакция: 1/2019
№
Описание шагов
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 7 из 14
Ответственный
исполнитель
Провести анализ затрат из-за Сотрудник
потерь времени от одного офиса
проблемного
места
по трансформации
следующему алгоритму:
- фиксируется количество
повторения несоответствия в
период
путем
опроса
сотрудников
(период
–
месяц);
- рассчитывается количество
повторения несоответствия в
год по формуле (3), которая
приведена в Приложении 1.;
рассчитывается
объем
несоответствий в год по
формуле (4), представленной
в Приложении 1.
1.3
Рассчет финансового эффекта Сотрудник
в год по формуле (5), офиса
представленной
в трансформации
Приложении 1.
Стоимость
человеко/часа
равна 300 руб. Все данные и
вычисленные
значения
вносятся
в
карту
несоответствий.
Шаблон
карты
несоответствий
представлен в Приложении 2.
2 Применение средств и методов контроля качества
2.1
Выявление главных операций Сотрудник
технологического процесса, офиса
где наблюдаются наибольшие трансформации
потери времени, наиболее
часто происходят потери
времени
и
наибольшие
потери
времени
по
финансовому эффекту в год
(финансовые
потери)
посредством
диаграммы
Парето. Диаграмма Парето
строится
по
алгоритму,
представленному
в
Приложении 3.
1.2
124
7
Информация/
Информация/
Документы на
Документы на
входе
выходе
Данные
о Вычисленные
проблемных
данные
по
местах
анализу затрат
из-за
потерь
времени
от
одного
проблемного
места
Вычисленные
данные
по
анализу затрат
из-за
потерь
времени
от
одного
проблемного
места
Карта
несоответствий
(Приложение
2)
Карта
несоответствий
(Приложение
2)
Разработанные
диаграммы
Парето
Срок
исполнения
1
рабочий
день
Редакция: 1/2019
№
Описание шагов
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 8 из 14
Ответственный
исполнитель
Выбираются 3-5 основных Сотрудник
операций, где происходят офиса
основные потери времени и трансформации
финансовые потери, после ,
сотрудник
чего проводится контроль ГПО
времени этих операций в
течение некоторого времени,
для этого разрабатываются
контрольные листки для
сбора
данных.
По
контрольным
листкам
строятся контрольные карты
индивидуальных значений и
скользящих размахов. При
помощи контрольных карт
определяется, находится ли
процесс в статистически
управляемом состоянии и
необходимо ли осуществлять
его корректировку или же
выход
значений
за
контролируемые
пределы
является
случайным.
Алгоритм
построения
контрольного
листка
и
контрольных
карт
представлен в Приложении 4.
2.3
Для выявления основных Экспертная
причин несоответствий на группа
7-12
конкретной
операции человек,
строятся диаграммы Исикавы состоящая из
по каждому несоответствию сотрудников
посредством
алгоритма, офиса
представленного
в трансформации
Приложении 5.
и ГПО
3 Устранение или уменьшение проблемных мест
3.1
По результатам проведенных Сотрудник
исследований по применению офиса
средств и методов контроля трансформации
даются рекомендации по
устранению
или
уменьшению несоответствий
времени
2.2
Информация/
Документы на
входе
Разработанные
диаграммы
Парето
Информация/
Документы на
выходе
Разработанные
контрольные
листки
и
контрольные
карты
Разработанные Разработанные
контрольные
Диаграммы
листки
и Исикавы
контрольные
карты
Разработанные
Диаграммы
Исикавы
Срок
исполне
ния
3
рабочих
дня
1
рабочий
день
Устранение
1
или
рабочий
уменьшение
день
потерь времени
в проблемных
местах
4 Хранение и архивирование
Подлинник данной Процедуры по применению средств и методов контроля
качества технологического процесса во время срока действия хранится в Отделе
125
8
Редакция: 1/2019
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 9 из 14
делопроизводства МРФ в соответствии с требованиями Инструкции по
делопроизводству в ПАО «Ростелеком».
5 Рассылка и актуализация
Периодическая проверка данной Процедуры по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса по мере необходимости, но не реже 1
раза в 24 месяцев.
Порядок периодической проверки и внесения изменений в Процедуру по
применению средств и методов контроля качества технологического процесса
определен в Инструкции по делопроизводству в ПАО «Ростелеком».
Актуальная версия утвержденной Процедуры размещена на Внутреннем
корпоративном портале в Реестре ВНД на странице отдела трансформации с
указанием принадлежности к бизнес-процессу БП.ОП.02. Ответственность за
размещение и поддержание в актуальном состоянии размещенной на Интернетпортале Процедуры, а также доведение информации о месте размещения актуальных
версий до всех заинтересованных подразделений несет офис трансформации МРФ.
9
126
Редакция: 1/2019
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 10 из 14
Приложение 1 Формулы для расчетов
Название формулы
Суммарное время
технологического
процесса
Несоответствие
времени на каждой
операции
Формула
Обозначения
– время i-ой операции
технологического процесса (мин.)
– время реального i-го
технологического
процесса
(мин.);
–
время
i-го
технологического
процесса
согласно регламенту (мин.)
– количество повторения
несоответствия за период (раз);
– месяцы в году
Количество
повторения
несоответствия
в
год (раз);
Объем
несоответствий
в
год (человеко/часов)
– несоответствия времени на
i-ой операции(мин.);
– количество повторения
несоответствия в год (раз)
– объем несоответствий в год
(человеко/часов);
– стоимость человеко/часа
(руб.).
Финансовый эффект
в год (руб.);
127
10
Редакция: 1/2019
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 11 из 14
Приложение 2 Форма карты несоответствий
№ Наиме- Описание
Гипотеза
Возможное Подразделение
Анализ затрат из-за потерь времени от одного
Стои- Финансонование проблемы
(возможная
решение где обнаружено
проблемного места (единица измерения одного
мость
вый
операции
причина почему
несоответствие
несоответствия - минута)
человеко/ эффект в
это происходит)
времени
Несоотве- Количество Период Количество
Объем часа, руб. год, руб.
тствия повторения (день/ повторения несоотвевремени в несоотве- неделя/ несоответствий в
оператствия в месяц)
тствия
год ,
циях, мин. период, раз
времени в человеко/ч
год, раз
асов
1
2
…
n
11
128
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 12 из 14
Редакция: 1/2019
Приложение 3 Алгоритм разработки диаграммы Парето
Название этапа
Этап 1. Анализ
данных
Этап
2.
Построение
столбиковой
диаграммы
Этап
3.
Построение
кумулятивной
кривой
и
пороговой
линии 80%
Этап
4.
Нанесение
на
диаграмму всех
обозначений и
надписей
Суть этапа
Рассчитать данные по формулам, которые представлены в таблице 1
Начертить одну горизонтальную и две вертикальные оси.
1) Вертикальные оси:
- левая ось. Нанести на эту ось шкалу с интервалами от 0 до числа,
соответствующего общему итогу;
- правая ось. Нанести на эту ось шкалу с интервалами от 0 до 100 %.
2) Горизонтальная ось. Разделить эту ось на интервалы в соответствии с числом
контролируемых признаков;
3) Построить столбиковую диаграмму
Начертить кумулятивную кривую (кривая Парето). На вертикалях,
соответствующих правым концам каждого интервала на горизонтальной оси,
нанести точки накопленных сумм (результатов или процентов) и соединить их
между собой отрезками прямых.
Начертить пороговую горизонтальную линию 80% от левой вертикальной оси.
Диаграмма Парето является графическим отображением правила Парето —
80/20 (например, 80% брака изделий вызвано 20% всех причин).
Нанести на диаграмму все обозначения и надписи:
– надписи, касающиеся диаграммы (название, разметка числовых значений на
осях, наименование контролируемого изделия, имя составителя диаграммы);
– надписи, касающиеся данных (период сбора информации, объект
исследования и место его проведения, общее число объектов контроля
Формулы для анализа
представлены в таблице 1.
данных
при
построении
диаграммы
Парето
Таблица 1
Формулы для анализа данных
Типы
дефектов/
наименование
операции
Дефект
1/
Операция 1
Число
дефектов
Накопленная сумма
дефектов
n1
n1
Дефект
2/
Операция 2
…
Прочие
n2
n1 + n2
…
nk
…
…
…
…
100
–
100
–
ИТОГО
Процент числа
дефектов по
каждому признаку в
общей сумме, %
Накопленный
процент
α1
12
129
α1+
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 13 из 14
Редакция: 1/2019
Приложение 4 Алгоритм построения контрольного листа и контрольных
карт
Название этапа
Этап 1. Сбор данных
Сущность этапа
Соберите данные. Заполните данными приготовленный
контрольный лист, представленный на рис. 1.
Вычисление скользящего размаха по формуле:
,
Этап 2. Анализ данных
где
– скользящий размах;
– время проведения операции
Этап 3. Построение контрольной Вычисление верхних (ВКГ) и нижних (НКГ) контрольных
карты
границ
Этап 4. Построение контрольной Проведите горизонтальную ось с номерами подгрупп и
карты
вертикальную ось с данными. Сплошной линией сделайте
центральное значение и пунктирными линиями – верхний и
нижний пределы. Затем нанесите на график необходимых
данных
Контрольный листок
Технологическая операция:
______________________________
ФИО контролера
___________________
Общее число проконтролированных
операций: _____________________
Примечания
______________________________
Дата «__» _____________
Порядков
ый номер
операции
Время
проведени
я
операции,
мин
Размах
времени
Границы
для карт
Время
Карта индивидуальных значений
ЦЛ(х)
НКГ (х)
ВКГ(х)
-
Карта скользящих размахов
НКГ(Rm)
ВКГ(Rm)
ЦЛ(Rm)=
-
Рис. 1. Бланк контрольного листка
13
130
Редакция: 1/2019
Процедура по применению средств и методов
контроля качества технологического процесса «Прием
обращения клиента и проверка технической
возможности в электронной базе данных» в МРФ
«Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
№ бизнес-процесса: БП.ОП.02
Стр. 14 из 14
Приложение 5 Алгоритм разработки диаграммы Исикава
Название
этапа
Этап
1.
Определяетс
я показатель
качества,
который
следует
анализирова
ть
Этап
2.
Определяют
ся главные
факторы
Сущность этапа
Наименование
показателя
записывается в середине листа
справа
и
подчеркивается
горизонтальной
прямой,
воспринимаемой
как
данный
показатель (хребет)
Нпнп
Факторы первого порядка (главные
причины)
–
записываются
значительно выше и ниже хребта и
соединяется наклонными линиями в
сторону наименования показателя
качества (большая кость), Основные
причины из этих главных причин
располагаются ближе к голове
«рыбьего скелета»
Нпнп
Этап
3.
Построение
уровня
«ПричинаУровень 1»
По каждому главному фактору
определяются влияющие на него
главные составляющие – факторы
второго порядка (Причина -Уровень
1) – Средняя кость. Проводятся
параллельно хребту и направлены
непосредственно на большую кость.
Этап
4.
Построение
уровня
«Факторы
третьего
порядка»
По каждому фактору второго
порядка
определяются
воздействующие на него причины –
факторы третьего порядка, которые
располагаются в виде прямых –
«мелкие кости», примыкающих к
соответствующей «средней кости».
Дальнейшее
построение
производиться по тому же принципу
Нанесите
всю
необходимую
информацию (надписи) и проверьте
законченность
составленной
причинно-следственной диаграммы
Исикавы
131
14
Нпнп
Главная
причина
Нпнп
Отзывы:
Авторизуйтесь, чтобы оставить отзыв